Faktúry 2020 (CDaR Piešťany, Sasinková 11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040039   Magna E. A. s r. o.
35743565  plyn od 01.2.-29.2.2020  960,04 
vrátane DPH
    03.2.2020  14.02.2020  5.6.2020 
12040038   Region press, s.r.o.
36252417  HP Pagewide - prenájom r. 2020  28,66 
vrátane DPH
    27.1.2020  04.02.2020  5.6.2020 
12040037   Orange Slovensko
00356270  poplatok za mobily  141,62 
vrátane DPH
    27.1.2020  24.03.2020  5.6.2020 
12040036   Orange Slovensko
00356270  mobil Bc. Starková  45,- 
vrátane DPH
    24.1.2020  22.03.2020  5.6.2020 
12040035   Orange Slovensko
00356270  mobil Mgr. Birčáková  45 
vrátane DPH
    24.1.2020  22.03.2020  5.6.2020 
12040034   Orange Slovensko
00356270  mobil Ing. Vatrt  713,00 
vrátane DPH
    24.1.2020  22.03.2020  5.6.2020 
12040033   Orange Slovensko
00356270  mobil Mgr. Blinková  481,00 
vrátane DPH
    24.1.2020  22.03.2020  5.6.2020 
12040032   Orange Slovensko
00356270  mobil Kunicová  45,00 
vrátane DPH
    24.1.2020  22.03.2020  5.6.2020 
12040031   T-Com
35763469  byt internet mágio  27,14 
vrátane DPH
    24.1.2020  06.02.2020  5.6.2020 
12040030   Ján Jasenovský CLEAN
11752360  čistenie KIA seed  20,00 
vrátane DPH
    23.1.2020  06.02.2020  5.6.2020 
12040029   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226  7xTento White Cotton Whiteness 2 vrstvový  98,70 
vrátane DPH
    22.1.2020  22.01.2020  5.6.2020 
12040028   Jozef Kubran
40196119  elektromontážne práce  99,60 
vrátane DPH
    22.1.2020  05.02.2020  5.6.2020 
12040027   FINAL - CDBratislava, spol.s r
45960470  FIAT DUCATO oprava brzdy a panel prístrojov  592,38 
vrátane DPH
    22.1.2020  19.02.2020  5.6.2020 
12040025   Magna E. A. s r. o.
35743565  vyúčtovanie - nedoplatok od 01.01.-30.4.2019  2144,04 
vrátane DPH
    20.1.2020  06.02.2020  5.6.2020 
12040024   VEMA, s.r.o.
31355374  poplatok za dátové prostr.+aplikácie VEMA 1.-3.20  156,48 
vrátane DPH
    17.1.2020  14.02.2020  5.6.2020 
12040022   LVS Čakany
00014478  ubytovanie Lakatoš David január 2020  15,84 
vrátane DPH
    17.1.2020  20.01.2020  5.6.2020 
12040021   LVS Čakany
00014478  stravné Lakatoš David január 2020  67,68 
vrátane DPH
    17.1.2020  20.01.2020  5.6.2020 
12040020   Stredoslovenská energetika
51865467  energia Sasinkova 11  628,48 
vrátane DPH
    17.1.2020  24.01.2020  5.6.2020 
12040019   Stredoslovenská energetika
51865467  elektrina - Mierová 5  508,24 
vrátane DPH
    17.1.2020  24.01.2020  5.6.2020 
12040018   Stredoslovenská energetika
51865467  energia byt Teplická  23,87 
vrátane DPH
    17.1.2020  24.01.2020  5.6.2020 
12040017   Katarína Gregušová-in Interiér
37274864  kancelárske kreslo  133,86 
vrátane DPH
    17.1.2020  23.01.2020  5.6.2020 
12040016   Ing.arch.Miloš Marko
11985283  projektová dokumentácia na garáž  960,00 
vrátane DPH
    16.1.2020  29.01.2020  5.6.2020 
12040015   Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484  vodné stočné  565,14 
vrátane DPH
    15.1.2020  29.01.2020  5.6.2020 
12040014   osobnyudaj.sk
50528041  Výkon zodpovedne osoby za 01/2020  36,00 
vrátane DPH
    15.1.2020  16.01.2020  5.6.2020 
12040013   Pavol Táborský a spol.
14104199  potraviny  21,28 
vrátane DPH
    15.1.2020  16.01.2020  5.6.2020 
12040012   Pavol Táborský a spol.
14104199  potraviny  33,11 
vrátane DPH
    15.1.2020  16.01.2020  5.6.2020 
12040011   Univerzita Komenského v Bratis
00397865  zmluva ubytovanie február 2020 - kaucia  47,50 
vrátane DPH
    15.1.2020  20.01.2020  5.6.2020 
12040010   Univerzita Komenského v Bratis
00397865  zmluva ubytovanie február 2020  97,50 
vrátane DPH
    15.1.2020  20.01.2020  5.6.2020 
12040009   FINAL - CDBratislava, spol.s r
45960470  servisné služby za 12/19  54,31 
vrátane DPH
    13.1.2020  30.01.2020  5.6.2020 
12040008   Reedukačné centrum Sološnica
00500798  strava december 2019 Šarkozi -  82,44 
vrátane DPH
    13.1.2020  21.01.2020  5.6.2020 
12040007   BCF s.r.o.
36597007  preplatok elektrina 2019  0,00 
vrátane DPH
    13.1.2020  17.01.2020  5.6.2020 
12040006   GGFS s.r.o.
47079690  hodnota skutočne odobratej stravy  2959,77 
vrátane DPH
    10.1.2020  31.01.2020  5.6.2020 
12040005   Diners Club International
35757086  pohonné hmoty december 2019  440,87 
vrátane DPH
    13.1.2020  27.01.2020  5.6.2020 
12040004   Magna E. A. s r. o.
35743565  plyn január 2020  952,42 
vrátane DPH
    07.1.2020  15.01.2020  5.6.2020 
12040003   Orange Slovensko
00356270  mobily  172,15 
vrátane DPH
    07.1.2020  20.02.2020  5.6.2020 
12040002   T-Com
35763469  telefóny internet mágio  118,01 
vrátane DPH
    07.1.2020  24.01.2020  5.6.2020 
12040145   PolyStar, s.r.o.
Nové Zámky
36552119  likvidácia biologického odpadu  167,82 
bez DPH
46/20 z 9.5.20  08.6.2020  18.06.2020  14.9.2020 
12040141   Marián Šupa
Veľké Kostoľlny
11906022  oprava kosačky  114,80 
bez DPH
48/20 z 19.5.20  05.6.2020  16.06.2020  14.9.2020 
12040143   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobratej stravy máj 2020  4537,18 
bez DPH
49/20 z 19.5.20  08.6.2020  25.06.2020  14.9.2020 
12040140   SOLTEC
Piešťany
35916893  optický valec k toneru  65,40 
bez DPH
51/20 z 20.5.20  03.6.2020  11.06.2020  14.9.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Piešťany, Sasinková 11

Tlačiť