Faktúry 2021 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210240   Trioperfekt s.r.o
46621075  prenájom ambulancia  560,00 
vrátane DPH
118/1.2.2019    4.11.2021  05.11.2021  10.12.2021 
20210222   Trioperfekt s.r.o
46621075  prenájom ambulancia  560,00 
vrátane DPH
118/1.2.2019    5.10.2021  06.10.2021  18.11.2021 
20210198   Trioperfekt s.r.o
46621075  prenájom ambulancia  560,00 
vrátane DPH
118/1.2.2019    09.09.2021  10.09.2021  5.10.2021 
20210185   Trioperfekt s.r.o
46621075  nájomné za prenájom rohoží  560,00 
vrátane DPH
118/1.2.2019    24.08.2021  25.08.2021  7.9.2021 
20210154   Trioperfekt s.r.o
46621075  prenájom, ambulancia  560,00 
vrátane DPH
118/1.2.2019    07.07.2021  08.07.2021  4.8.2021 
20210121   Trioperfekt s.r.o
46621075  prenájom priestorov  560,00 
vrátane DPH
118/1.2.2019    10.06.2021  11.06.2021  23.7.2021 
20210093   Trioperfekt s.r.o
46621075  prenájom ambulancia  560,00 
vrátane DPH
118/1.2.2019    07.05.2021  10.05.2021  23.6.2021 
20210070   Trioperfekt s.r.o
46621075  prenájom priestorov   560,00 
vrátane DPH
118/1.2.2019    12.04.2021  13.04.2021  10.5.2021 
20210049   Trioperfekt s.r.o
46621075  prenájom priestorov ambulancia  560,00 
vrátane DPH
118/1.2.2019    10.03.2021  11.03.2021  12.4.2021 
20210035   Trioperfekt s.r.o
46621075  prenájom priestorov  560,00 
vrátane DPH
118/1.2.2019    16.02.2021  17.02.2021  8.3.2021 
20210011   Trioperfekt s.r.o
46621075  prenájom priestorov  560,00 
vrátane DPH
118/1.2.2019    14.01.2021  15.01.2021  28.2.2021 
20210021   TT Pharma s.r.o
44078145  ochranné pomôcky covid 19  325,80 
vrátane DPH
3/27.1.2021  28.1.2021  29.01.2021  28.2.2021 
20210019   TT Pharma s.r.o
44078145  respirátory FPP2, FPP3  376,80 
vrátane DPH
2/18.01.2021  22.01.2021  25.01.2021  28.2.2021 
20210015   TT Pharma s.r.o
44078145  ochranné pomôcky  395,64 
vrátane DPH
1/14.01.2021  18.01.2021  19.01.2021  28.2.2021 
20210230   Úsmev ako dar
17316537  stravné deti  20,00 
vrátane DPH
54/7.09.2021  19.10.2021  20.10.2021  26.11.2021 
20210196   Úsmev ako dar
17316537  detský tábor Kunovska priehrada  965,72 
vrátane DPH
51/06.09.2021  09.09.2021  10.09.2021  6.10.2021 
20210158   Úsmev ako dar
17316537  vzdelávací pobyt  168,00 
vrátane DPH
43/25.06.2021  20.07.2021  21.07.2021  5.8.2021 
20210302   Vemax Nitra
35924462  údržba hasiacich prístrojov  159,36 
vrátane DPH
99/25.11.2021  9.12.2021  10.12.2021  13.1.2022 
  Vladimír Vaško
37626051  oprava strechy  9992,24 
vrátane DPH
32/15.6.2021      26.7.2021 
20210300   Vo-ku-rka s.r.o
50686186  čistenie kanalizácie  252,00 
vrátane DPH
108/3.12.2021  13.12.2021  14.12.2021  13.1.2022 
20210054   Vona Nitra
46470310  stolová doska  83,81 
vrátane DPH
10/18.03.2021  22.03.2021  23.03.2021  13.4.2021 
20210279   VONA Nitra s.r.o
46470310  VM  999,60 
vrátane DPH
93/24.11.2021  1.12.2021  02.12.2021  13.1.2022 
20210187   Vona Nitra s.r.o
46470310  materiál do IV SUS  648,42 
vrátane DPH
49/02.08.2021  27.08.2021  30.08.2021  13.9.2021 
20210263   Xepap spol s.r.o
31628605  kancelársky papier  372,96 
vrátane DPH
81/2.11.2021  15.11.2021  16.11.2021  16.12.2021 
20210247   Xepap spol s.r.o
31628605  kancelársky papier  187,20 
vrátane DPH
68/12.10.2021  05.11.2021  08.11.2021  16.12.2021 
20210248   Xepap spol s.r.o
31628605  kancelársky papier  186,48 
vrátane DPH
67/12.10.2021  05.11.2021  08.11.2021  16.12.2021 
20210288   Základná škola J.A. Komenského
37836706  obedy  880,20 
vrátane DPH
135/2.9.2020    2.12.2020  03.12.2020  11.1.2022 
20210255   Základná škola J.A. Komenského
37836706  stravné deti  1002,75 
vrátane DPH
126/15.10.2019    8.11.2021  09.11.2021  10.12.2021 
20210209   Základná škola J.A. Komenského
37836706  obedy detí  1000,64 
vrátane DPH
135/2.9.2020    5.10.2021  06.10.2021  18.11.2021 
20210153   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy  214,70 
vrátane DPH
135/2.9.2020    07.07.2021  08.07.2021  4.8.2021 
20210123   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy detí  210,14 
vrátane DPH
135/2.9.2020    10.06.2021  11.06.2021  23.7.2021 
20210105   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy  35,00 
vrátane DPH
135/2.9.2020    27.05.2021  28.05.2021  23.6.2021 
20210092   Základná škola J.A.Komenského
37836706  stravné deti  83,46 
vrátane DPH
126/15.10.2019    07.05.2021  10.05.2021  23.6.2021 
20210077   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy detí  68,41 
vrátane DPH
135/2.9.2020    22.04.2021  23.04.2021  10.5.2021 
20210050   Základná škola J.A.Komenského
37836706  stravné deti  6,30 
vrátane DPH
135/2.9.2020    12.03.2021  15.03.2021  12.4.2021 
20210005   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy detí  24,61 
vrátane DPH
    07.01.2021  08.01.2021  28.2.2021 
20210304   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
36550949  vodné, stočné  324,11 
vrátane DPH
7104/11.6.2012    9.12.2021  10.12.2021  11.1.2022 
20210278   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
36550949  vodné  70,00 
vrátane DPH
109/13.4.2018    1.12.2021  02.12.2021  11.1.2022 
20210259   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
36550949  vodné, stočné  411,07 
vrátane DPH
7104/11.6.2012    11.11.2021  12.11.2021  10.12.2021 
20210258   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
36550949  vodné, stočné  133,96 
vrátane DPH
89/15.6.2017    11.11.2021  12.11.2021  10.12.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť