Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2022 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4220205   Mgr.Zuzana Tomášková
P.Mudroňa 16 Martin		 36139203  Psychologické vyšetrenie  50,00 
bez DPH		   83/2022  13.7.2022  29.07.2022  9.12.2022 
4220151   Špeciálna základná škola
P.Mudroňa č.46, Martin		 36134252  Strava žiaka  50,40 
bez DPH		   sk013  31.5.2022  06.06.2022  12.10.2022 
4220127   Mgr.Zuzana Tomášková
P.Mudroňa 16 Martin		 36139203  Psychologické vyšetrenie  50,00 
bez DPH		   25/2022  9.5.2022  17.05.2022  27.7.2022 
4220043   Mgr.Zuzana Tomášková
P.Mudroňa 16 Martin		 36139203  Psychologické vyšetrenie  50,00 
bez DPH		   3/2022  1.3.2022  08.03.2022  13.4.2022 
4220007   Mgr.Zuzana Tomášková
Mudroňova 16,Martin		 36139203  Psychologické vyšetrenie  50,00 
bez DPH		   85  11.1.2022  12.01.2022  21.2.2022 
4220024   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1,Kremnica		 51958767  Strava žiačky  49,44 
bez DPH		   Sk 010  8.2.2022  16.02.2022  18.3.2022 
4220197   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1,Kremnica		 51958767  Strava žiačky  48,61 
bez DPH		   Sk 010  8.7.2022  12.07.2022  10.11.2022 
4220125   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Odobratie PHM  48,37 
vrátane DPH		 Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    9.5.2022  17.05.2022  27.7.2022 
4220246   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  47,21 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    8.9.2022  16.09.2022  14.12.2022 
4220189   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  47,21 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    11.7.2022  29.07.2022  18.10.2022 
4220156   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  47,21 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    6.6.2022  09.06.2022  17.10.2022 
4220352   Enviro s.r.o.
Sidónie Sakalovej 476,Bytča		 50520075  Evidencia kuchynského odpadu  46,50 
bez DPH		 Dodatok č.2 k zmluve č.02012017    15.12.2022  21.12.2022  7.2.2023 
4220305   Enviro s.r.o.
Sidónie Sakalovej 476,Bytča		 50520075  Kuchynský odpad  46,50 
bez DPH		 Dodatok č.2 k zmluve č.02012017    4.11.2022  08.11.2022  16.1.2023 
4220294   Mikona Trade a.s.
Kollárova 91,Martin		 52978397  Výmena kolies  46,51 
vrátane DPH		   101/2022  21.10.2022  27.10.2022  13.1.2023 
4220231   Enviro s.r.o.
Sidónie Sakalovej 476,Bytča		 50520075  Evidencia kuchynského odpadu  46,50 
bez DPH		 Dodatok č.2 k zmluve č.02012017    24.8.2022  30.08.2022  12.12.2022 
4220082   Enviro s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča		 50520075  Kuchynský odpad  46,50 
bez DPH		 Dodatok č.2 k zmluve č.02012017    4.4.2022  11.04.2022  15.6.2022 
4220222   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  45,46 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    9.8.2022  15.08.2022  12.12.2022 
4220304   Špeciálna základná škola
P.Mudroňa č.46, Martin		 36134252  Strava žiaka  44,20 
bez DPH		   Sk.013  3.11.2022  08.11.2022  16.1.2023 
4220270   Spojená škola
Rosinská 4,01008 Žilina		 00695106  Strava žiačky  44,33 
bez DPH		   Sk.001  5.10.2022  14.10.2022  4.1.2023 
4220338   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
bez DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    1.12.2022  09.12.2022  7.2.2023 
4220299   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    2.11.2022  08.11.2022  16.1.2023 
4220295   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    24.10.2022  27.10.2022  13.1.2023 
4220292   Mikona Trade a.s.
Kollárova 91,Martin		 52978397  Výmena kolies  43,82 
vrátane DPH		   101/2022  21.10.2022  27.10.2022  13.1.2023 
4220289   Mikona Trade a.s.
Kollárova 91,Martin		 52978397  Prezutie kolies  43,82 
vrátane DPH		   101/2022  21.10.2022  27.10.2022  13.1.2023 
4220236   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    5.9.2022  23.09.2022  13.12.2022 
4220232   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    24.8.2022  30.08.2022  12.12.2022 
4220213   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    2.8.2022  10.08.2022  12.12.2022 
4220183   Osobný údaj.sk
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon činnosti zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    1.7.2022  07.07.2022  18.10.2022 
4220154   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
bez DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    6.6.2022  09.06.2022  14.10.2022 
4220115   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    2.5.2022  03.05.2022  27.7.2022 
4220084   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 04/22  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    4.4.2022  11.04.2022  15.6.2022 
4220050   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    1.3.2022  23.03.2022  13.4.2022 
4220018   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby   43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    1.2.2022  09.02.2022  16.3.2022 
4220001   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Zabezpečenie výkonu činnosti  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    5.1.2022  10.01.2022  21.2.2022 
4220359   ABEL-Computer
A.Hlinku 13,Čadca		 31634788  Čistiaci box do tlačiarne  42,58 
vrátane DPH		   118/2022  21.12.2022  28.12.2022  7.2.2023 
4220182   ABEL-Computer
A.Hlinku 13,Čadca		 31634788  Toner HP  42,00 
vrátane DPH		   38/2022  27.6.2022  01.07.2022  18.10.2022 
4220089   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1,Kremnica		 51958767  Strava dieťaťa  42,80 
bez DPH		   Sk 010  6.4.2022  11.04.2022  24.6.2022 
4220029   Obec Belá Dulice
Belá-Dulice		 00316563  Obedy za 2/2022 prvá sk.  42,78 
bez DPH		   Sk.002  8.2.2022  17.02.2022  18.3.2022 
4220027   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatok za telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    8.2.2022  11.02.2022  18.3.2022 
4220345   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  41,71 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    7.12.2022  19.12.2022  7.2.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť