Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4230323   Spojená škola internátna
ČSA 183/1 Kremnica		 51958767  Ubytovanie žiaka  30,00 
bez DPH		   sk0010  4.12.2023  11.12.2023  19.2.2024 
4230322   Spojená škola internátna
ČSA 183/1 Kremnica		 51958767  Strava žiaka  14,70 
bez DPH		   sk010  4.12.2023  11.12.2023  19.2.2024 
4230282   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1,Kremnica		 51958767  Ubytovanie žiaka  30,00 
bez DPH		   sk.010  30.10. 2023  15.11.2023  8.1.2024 
4230281   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1,Kremnica		 51958767  Strava dieťaťa  57,80 
bez DPH		   sk.010  30.10. 2023  09.11.2023  8.1.2024 
423049   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1,Kremnica		 51958767  strava za 09/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva o poskytovaní stravovania a ubytoavnia    05.10.2023  09.10.2023  26.10.2023 
4230248   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1,Kremnica		 51958767  ubytovanie za 09/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva o poskytoavní stravovania a ubytoavnia    05.10.2023  09.10.2023  26.10.2023 
4230344   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591,Žilina		 51865467  Poplatok za elektrinu  172,06 
vrátane DPH		 Zmluva č.00184152/1/22    20.12.2023  20.12.2023  21.2.2024 
4230311   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina		 51865467    -147,52 
bez DPH		 Zmluva č.00184152/1/22    27.11.2023  27.11,.2023  16.1.2024 
4230270   SSE
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina		 51865467  elektrina  -209,99 
vrátane DPH		 00184152/1/22    23.10.2023    26.10.2023 
4230233   SSE
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina		 51865467  Poskytovanie elektriny  200,61 
vrátane DPH		 00184152/1/22    14.09.2023  20.09.2023  18.10.2023 
4230209   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina		 51865467  distribúcia elektriny   210,77 
vrátane DPH		 00184152/1/22    16.08.2023  18.08.2023  18.10.2023 
4230176   SSE Stredoslovenská energetika
 51865467  distribúcia a dodávka elektriny  237,00 
bez DPH		 00184152/1/22    17.07.2023  19.07.2023  17.10.2023 
4230150   SSE
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina		 51865467  preplatok za dodávku a distr. elektriny  -137,54 
vrátane DPH		 Zmluva č.00184152/1/22    16.6.2023  19.06.2023  9.8.2023 
4230126   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina		 51865467  nedoplatok  1,04 
bez DPH		 Zmluva č.00184152/1/22    17.5.2023  24.05.2023  11.7.2023 
4230085   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina		 51865467  vyučtovanie-preplatok  -173,54 
vrátane DPH		 Zmluva č.00184152/1/22    14.4.2023  20.04.2023  24.5.2023 
4230048   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina		 51865467  vyúčtovanie-nedopl. 2/2023  823,10 
vrátane DPH		 Zmluva č.00184152/1/22     13.3.2023  22.03.2023  23.5.2023 
4230028   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina		 51865467  dodávka elektriny  887,50 
vrátane DPH		 Zmluva č.00184152/1/22     14.2.2023  24.02.2023  22.5.2023 
4230012   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina		 51865467  Dodávka elektriny  126,46 
vrátane DPH		 Zmluva č.00184152/1/22    23.1.2023  27.01.2023  15.3.2023 
4230183   Ck BOOMERANG Slovensko s. r. o
Šášovská 2 Bratislava 		50766511  tábor Indiáni pre 4 deti  709,20 
bez DPH		   59/2023  21.07.2023  02.08.2023  18.10.2023 
4230030   Mgr. Mariana Kohútová
J.G. Tajovského 261/21, Kláštor pod Znievom		 50623516    20,00 
bez DPH		   12/2023  17.2.2023  24.02.2023  22.5.2023 
4230138   STYLEDOOR MT s.r.o.
Mokraď 9, 03861 Vrútky		 50545523  zárubňa, demontáž,montáž, kovanie  745,60 
vrátane DPH		   33,34/2023  1.6.2023  07.06.2023  9.8.2023 
4230318   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice		 50528041  Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555    1.12.2023  11.12.2023  19.2.2024 
4230308   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    23.11.2023  27.11,.2023  16.1.2024 
4230271   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice		 50528041  ochrana osobných údajov    
bez DPH		 ZO/2018A16555    23.10.2023  24.10.2023  26.10.2023 
4230215   osobnýúdaj.sk,s.r.o., DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice		 50528041  ochrana osobných údajov   43,20 
bez DPH		 ZO/2018A16555    04.09.2023  11.09.2023  18.10.2023 
4230196   osobnýúdaj.sk,s.r.o., DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice		 50528041  ochrana osobných údajov   43,20 
vrátane DPH		 ZO/2018A16555    01.08.2023  14.08.2023  18.10.2023 
4230192   osobnyudaj.sk, s. r. o
Námestie osloboditeľov 3/A		 50528041  ochrana osobných údajov   43,20 
vrátane DPH		 ZO/2018A16555-1    24.07.2023  26.07.2023  17.10.2023 
4230139   osobnýúdaj.sk,s.r.o., DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice		 50528041  výkon zodpov.osoby 6/2023  43,20  
bez DPH		 č.ZO/2018 A 16555    1.6.2023  05.06.2023  9.8.2023 
4230131   Osobný údaj s.r.o.
Garbiarska 5,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    22.5.2021  24.05.2023  21.7.2023 
4230073   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby 4/2023  43,20 
vrátane DPH		 č.ZO/2018 A 16555-1    4.4.2023  11.04.2023  23.5.2023 
4230036   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1     1.3.2023  03.03.2023  22.5.2023 
4230019   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    1.2.2023  07.02.2023  29.3.2023 
423001   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    2.1.2023  12.01.2023  6.3.2023 
4230337   Enviro s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190/30,Bytča		 50520075  Za kuchynský odpad  46,50 
bez DPH		 Dodatok č.2 o Zbere kuchynského odpadu č.02012017    18.12.2023  29.12.2023  20.2.2024 
4230253   Enviro s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190/30,Bytča		 50520075  zvoz a evidenciu kuch. odpadu  46,50 
vrátane DPH		 02012017    09.10.2023  17.10.2023  26.10.2023 
4230170   Enviro ways s. r. o
Sidónie Sakalovej 190/30 Bytča		 50520075  Zvoz a evidencia kuchynského odpadu   46,50 
bez DPH		 -  02012017  07.07.2023  13.07.2023  17.10.2023 
4230072   Enviro ways s.r.o.
Sidonie Sakalovej 190/30, Bytča		 50520075  odvoz kuchynského odpadu  46,50 
bez DPH		 zmluva č.02012017    4.4.2023  11.04.2023  23.5.2023 
4230298   Damedis s.r.o.
Višňovského 6,Zvolen		 47864249  Tonery  269,64 
vrátane DPH		   97/2023  10.11.2023  15.11.2023  10.1.2024 
4230204   Miror s.r.o.
Hurbanova 7,Martin		 47609826  kontrola a čistenie komína   104,91 
vrátane DPH		   81/2023  10.08.2023  17.08.2023  18.10.2023 
4230021   Miror s.r.o.
Hurbanova 7,Martin		 47609826  Kontrola a čistenie komína  104,91 
vrátane DPH		   9/2023  2.2.2023  14.02.2023  29.3.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť