Faktúry 2022 (CDaR Ružomberok, Kalvárska 35)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4220374   Kooperativa poisťovňa
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  PZP  1118,97 € 
bez DPH
Poistná zmluva č.6566677800    05.12.2022  08.12.2022  18.1.2023 
4220346   Kooperativa poisťovňa
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  havarijné poistenie  30,24 € 
bez DPH
    09.11.2022  10.11.2022  18.1.2023 
4220333   Kooperativa poisťovňa
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  PZP  16,66 € 
bez DPH
    02.11.2022  03.11.2022  18.1.2023 
4220185   Kooperativa poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  PZP  63,77 € 
bez DPH
Zmluva č.3553044417    02.06.2022  06.06.2022  17.1.2023 
4220184   Kooperativa poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  havarijné poistenie  96,73 € 
bez DPH
Zmluva č.513043681    02.06.2022  06.06.2022  17.1.2023 
21/2022   Kooperativa poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  havarijné poistenie   1031,02 
bez DPH
Zmluva č.6567356996    19.1.2022  20.01.2022  12.4.2022 
4220332   Ladislav Sališ SALISTAV
Likavka 888
41420268  oprava chodníka a vonkajších schodov  851,93 € 
bez DPH
  O/CDR/058/2022  02.11.2022  04.11.2022  18.1.2023 
4220331   Ladislav Sališ SALISTAV
Likavka 888
41420268  oprava chodníka a vonkajších schodov  924,55 € 
bez DPH
  O/CDR/058/2022  02.11.2022  04.11.2022  18.1.2023 
4220162   Laura Berková - Simple Joy
Jiraskova, Bratislava
50568647  preventívny program  97,28 € 
bez DPH
  O/CDR/056A/2022  10.05.2022  12.05.2022  13.1.2023 
4220197   LINGAS, s.r.o.
J.Jančeka 344/2, Ružomberok
44336306  interiérové dvere  460,02 € 
vrátane DPH
  O/CDR/057A/2022  08.06.2022  09.06.2022  17.1.2023 
103/2022   LIVONEC SK, s.r.o.
Ivanská cesta 15731/19, Bratislava
48121347  odb.prehliadka hydrantov, meranie tlakov   183,60  
vrátane DPH
  O/CDR/033/2022  24.3.2022  29.03.2022  10.11.2022 
103/2022   LIVONEC SK, s.r.o.
Ivanská cesta 15731/19, Bratislava
48121347  odb.prehliadka hydrantov, meranie tlakov   183,60  
vrátane DPH
  O/CDR/033/2022  24.3.2022  29.03.2022  10.11.2022 
104/2022   Lukáš Pšeno
Likavka 849
48332704  nákup has.prístrojov   150 
vrátane DPH
  O/CDR/037/2022  24.3.2022  29.03.2022  10.11.2022 
104/2022   Lukáš Pšeno
Likavka 849
48332704  nákup has.prístrojov   150 
vrátane DPH
  O/CDR/037/2022  24.3.2022  29.03.2022  10.11.2022 
56/2022   LUSJA, s.r.o.
Textilná 23, Ružomberok
36766372  respirátory   21,60 
vrátane DPH
  O/CDR/012/2022  11.2.2022  25.02.2022  12.4.2022 
81/2022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1794,18 
vrátane DPH
Zmluva č.4/BA/R/2019/424    3.3.2022  09.03.2022  7.10.2022 
81/2022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1794,18 
vrátane DPH
Zmluva č.4/BA/R/2019/424    3.3.2022  09.03.2022  7.10.2022 
36/2022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn   1794,18 
vrátane DPH
    3.2.2022  15.02.2022  12.4.2022 
17/2022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu   206,12 
vrátane DPH
Zmluva č.4/BA/R/2019/424    14.1.2022  19.01.2022  11.4.2022 
5/2022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn   1794,18 
vrátane DPH
Zmluva č.4/BA/R/2019/424    10.1.2022  13.01.2022  11.4.2022 
5/2022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn   1794,18 
vrátane DPH
Zmluva č.4/BA/R/2019/424    10.1.2022  13.01.2022  11.4.2022 
4220373   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  3860,54 € 
vrátane DPH
Zmluva č.4/BA/R/2019/424    05.12.2022  06.12.2022  18.1.2023 
4220338   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  3860,54 € 
vrátane DPH
Zmluva č.4/BA/R/2019/424    04.11.2022  09.11.2022  18.1.2023 
4220305   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  3860,54 € 
vrátane DPH
Zmluva č.4/BA/R/2019/424    05.10.2022  07.10.2022  17.1.2023 
4220233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  3860,54 € 
vrátane DPH
Zmluva č.4/BA/R/2019/424    04.07.2022  08.07.2022  17.1.2023 
4220274   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  3860,54 € 
vrátane DPH
Zmluva č.4/BA/R/2019/424    05.09.2022  12.09.2022  17.1.2023 
4220254   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  3860,54 € 
vrátane DPH
Zmluva č.4/BA/R/2019/424    03.08.2022  10.08.2022  17.1.2023 
4220183   Magna ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Bratislava
35743565  plyn  3860,54 € 
vrátane DPH
Zmluva č.4/BA/R/2019/424, zmluva č.3/BA/R/2022/139  Dodatok č.1  02.06.2022  07.06.2022  17.1.2023 
4220152   Magna ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Bratislava
35743565  plyn  1794,18 € 
vrátane DPH
Zmluva č.4/BA/R/2019/424    04.05.2022  06.05.2022  13.1.2023 
4220112   Magna ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Bratislava
35743565  plyn  1794,18 € 
vrátane DPH
Zmluva č.4/BA/R/2019/424    04.04.2022  07.04.2022  13.1.2023 
4220174   MAJABY - Janka Bystričanová
Riadok 9, Ružomberok
37573128  ceny na športové hry   523,56 € 
vrátane DPH
  O/CDR/056/2022  19.5.2022  24.05.2022  13.1.2023 
70/2022   MEDIATEL spol. s.r.o.
Miletičova 21, Bratislava
35859415  poplatok za smart/box  238,80 
vrátane DPH
Zmluva     21.2.2022  25.02.2022  12.4.2022 
4220231   Mesto Ružomberok
Nám.A.Hlinku 1098/1, Ružomberok
00315737  poplatok za komunálny odpad  2059,20 € 
bez DPH
Rozhodnutie č.1620344569    12.04.2022  19.04.2022  13.1.2023 
4220130   Mesto Ružomberok
Nám.A.Hlinku 1098/1, Ružomberok
00315737  poplatok za komunálny odpad  205,92 € 
bez DPH
Rozhodnutie č.1620344401    12.04.2022  19.04.2022  13.1.2023 
4220129   Mesto Ružomberok
Nám.A.Hlinku 1098/1, Ružomberok
00315737  poplatok za komunálny odpad  205,92 € 
bez DPH
Rozhodnutie č.1620344402    12.04.2022  19.04.2022  13.1.2023 
4220128   Mesto Ružomberok
Nám.A.Hlinku 1098/1, Ružomberok
00315737  poplatok za komunálny odpad  316,80 € 
bez DPH
Rozhodnutie č.1620357732    12.04.2022  19.04.2022  13.1.2023 
4220113   Mesto Ružomberok
Nám.A.Hlinku 1098/1, Ružomberok
00315737  daň z nehnuteľností  1454,64 € 
bez DPH
Rozhodnutie č.105722/2022    04.04.2022  07.04.2022  13.1.2023 
4220392   Miroslav Kerdík
Papiernická 1788/8, Ružomberok
37576712  úlohy BOZP  400,00 € 
bez DPH
Zmluva č.1/BA3/2006    20.12.2022  21.12.2022  18.1.2023 
4220351   Mrva Václav
A.Bernoláka č.19, Ružomberok
35055758  spílenie stromov  840,00 € 
vrátane DPH
  O/CDR/123/2022  11.11.2022  16.11.2022  18.1.2023 
4220396   nabbi, s.r.o.
Podbiel 61
47484128  vianočný stromček  50,90 € 
vrátane DPH
  O/CDR/141/2022  21.12.2022  23.12.2022  18.1.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Ružomberok, Kalvárska 35

Tlačiť