Faktúry 2012 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
405   BENLUX s.r.o.
Kollárova 90 Martin
31618189  Údržba a žiarovky   114,09 
bez DPH
nie  124/09/2012/OS  14,9.2012  05.10.2012  8.10.2012 
0258   Benlux s.r.o.
Kollárova 90 Martin
31618189  vš.material   117,71 
bez DPH
nie  081/06/2012/OS  5.6.2012  11.06.2012  19.6.2012 
514   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  kanc.papier   51,46 
bez DPH
zmluva  nie  23.11.2012  31.12.2012  10.12.2012 
0375   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Kanc.papier  52,08 
bez DPH
zmluva   nie  30.8.2012  07.09.2012  7.9.2012 
0242   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  papier  62,50 
vrátane DPH
zmluva  nie  22.5.2012  06.06.2012  5.6.2012 
0115   Slov.liečebné kúpele
SNP 519 Turčianske Teplice
31642322  Lieč,ústav   164,85 
bez DPH
nie  37/03/2012/OS  8.3.2012  19.03.2012  29.3.2012 
562   Obecný úrad
Necpaly
00316814  strava   80,24 
vrátane DPH
nie  178/12/2012/OS  13.12.2012  19.12.2012  3.1.2013 
509   Obecný úrad
Necpaly
00316814  strava detí   69,36 
vrátane DPH
nie  157/11/2012/OS  21.11.2012  29.11.2012  10.12.2012 
0334   Obecný úrad
Necpaly
00316814  strava detí  231,20 
vrátane DPH
nie  105/08/2012/OS  27.7.2012  10.08.2012  15.8.2012 
0114   Ing. Iveta Gombarčeková
Poláka 21 Martin
32661029  znal.posudok   184,11 
vrátane DPH
nie  36/03/2012/OS  8.3.2012  19.03.2012  29.3.2012 
391   Zuzana Šovčíková
H.Rakovce 1378/16
33226610  Ubytovanie detí  280 
vrátane DPH
zmluva  nie  17.9.2012  20.09.2012  19.9.2012 
0035   GONTEAM
Banská 528/18,Turč.Teplice
33231281  potraviny  54,00 
bez DPH
áno  nie  20.1.2012  26.01.2012  23.3.2012 
423   Labudová Anna
Necpaly 269
33578486  odevy,obuv   67,25 
vrátane DPH
zmluva  nie  27.9.2012  05.10.2012  19.10.2012 
400   Labudová Anna
Necpaly 269
33578486  odevy,obuv   104,39 
vrátane DPH
Zmluva  nie  12.9.2012  20.09.2012  3.10.2012 
0159   Labudová Anna
Necpaly 269
33578486  odevy   48,91 
bez DPH
dohoda    5.4.2012  16.04.2012  13.4.2012 
0081   Labudová Anna
Necpaly 269
33578486  odevy  46,56 
bez DPH
áno  nie  17.2.2012  27.02.2012  23.3.2012 
570   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  plyn   4274,24 
bez DPH
zmluva 90010/02  nie  19.12.2012  21.12.2012  3.1.2013 
512   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  plyn   4037,50 
bez DPH
zmluva 900100/02  nie  23.11.2012  05.12.2012  10.12.2012 
418   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  plyn propán  3 282,50 
bez DPH
zmluva 90010/02  nie  24.9.2012  04.10.2012  8.10.2012 
0330   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  plyn propán  3477,50 
bez DPH
zmluva 90010/02  nie  27.7.2012  08.08.2012  15.8.2012 
0201   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  plyn propán  4 149,00 
vrátane DPH
zmluva 90010/02  nie  30.4.2012  09.05.2012  25.5.2012 
0201   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  plyn  4 149,00 
vrátane DPH
zmluva90010/02    23.4.2012  09.05.2012  14.5.2012 
0155   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  plyn   5 199,10 
vrátane DPH
zmluva    3.4.2012  13.04.2012  13.4.2012 
0105   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  plyn   4 674,10 
vrátane DPH
áno    6.3.2012  15.03.2012  29.3.2012 
0067   FDlaga s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  plyn  5070,10 
vrátane DPH
áno  nie  13.2.2012  22.02.2012  23.3.2012 
0051   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  plyn  4566,00 
vrátane DPH
áno  nie  3.2.2012  13.02.2012  23.3.2012 
0026   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  plyn  4566,20 
vrátane DPH
áno  nie  17.1.2012  24.01.2012  23.3.2012 
526   Albín Škoviera
Dobšinského 10 Ivánka pri Dunaji
34409307  supervízia   292,5 
vrátane DPH
nie  162/11/2012/OS  30.11.2012  10.12.2012  31.12.2012 
460   Ivan Greguš tlak.zariadenia
Kollárova 4097/77 Martin
35393343  revízia NT kotolne  60,00 
vrátane DPH
nie  145/10/2012/OS  12.10.2012  25.10.2012  7.11.2012 
565   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  mobil   114,24 
bez DPH
zmluva 0296907  nie  14.12.2012  19.12.2012  3.1.2013 
500   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  mobil   102,91 
bez DPH
zmluva  nie  15.11.2012  23.11.2012  10.12.2012 
461   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  mobil tele  133,17 
bez DPH
zmluva   nie  12.10.2012  23.10.2012  7.11.2012 
416   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  mobil  8,40 
bez DPH
zmluva 0296907  nie  20.9.2012  03.10.2012  8.10.2012 
402   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  mobil  127,84 
bez DPH
Zmluva   nie  13.9.2012  21.09.2012  3.10.2012 
0356   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  mobil  111,93 
bez DPH
zmluva   nie  14.8.2012  20.08.2012  24.8.2012 
0343   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  mobil  1,67 
bez DPH
zmluva  nie  6.8.2012  13.08.2012  24.8.2012 
0313   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  mobil telefon  129,02 
bez DPH
zmluva  nie  13.7.2012  23.07.2012  13.8.2012 
0273   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  mobil   148,1 
bez DPH
zmluva  nie  14.6.2012  22.06.2012  17.7.2012 
0228   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  mobil  35697270 
vrátane DPH
zmluva  nie  15.5.2012  23.05.2012  28.5.2012 
0176   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  mobil   152,13 
vrátane DPH
0296907    13.4.2012  23.04.2012  4.5.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť