Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Žilina

Faktúry 2012 (DeD Vysoká nad Kysucou, Horný Kelčov 800)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
82/2012	Pergamon spol.s.r.o 83104 Bratislava	31327681	Náplne do tlačiarní	879,45 vrátane DPH	Rámcová dohoda č. 10297/2011	6.2.2012	04.04.2012	19.3.2012
863/2012	Slovak Telekom, a.s. 825 13 Bratislava	35763469	Telekomunikačné služby	16,49 vrátane DPH	Zmluva	30.10.2012	13.11.2012	15.11.2012
862/2012	Slovak Telekom, a.s. 825 13 Bratislava	35763469	Telekomunikačné služby	15,89 vrátane DPH	Zmluva	30.10.2012	13.11.2012	15.11.2012
774/2012	Slovak Telekom, a.s. 825 13 Bratislava	35763469	Telekomunikačné služby	25,24 vrátane DPH	Zmluva	28.09.2012	08.10.2012	15.11.2012
773/2012	Slovak Telekom, a.s. 825 13 Bratislava	35763469	Telekomunikačné služby	16,79 vrátane DPH	Zmluva	28.09.2012	08.10.2012	15.11.2012
719/2012	Slovak Telekom, a.s. 825 13 Bratislava	35763469	Telekomunikačné služby	270,14 vrátane DPH	Zmluva	14.09.2012	24.09.2012	15.11.2012
774/2012	Slovak Telekom, a.s. 825 13 Bratislava	35763469	Telekomunikačné služby	25,24 vrátane DPH	Zmluva	28.09.2012	08.10.2012	19.10.2012
773/2012	Slovak Telekom, a.s. 825 13 Bratislava	35763469	Telekomunikačné služby	16,79 vrátane DPH	Zmluva	28.09.2012	08.10.2012	19.10.2012
719/2012	Slovak Telekom, a.s. 825 13 Bratislava	35763469	Telekomunikačné služby	270,14 vrátane DPH	Zmluva	14.09.2012	24.09.2012	19.10.2012
474/2012	SEVAK 010 57 Žilina	36672297	Vodné a stočné	785,46 vrátane DPH	Zmluva č 201200083	13.06.2012	25.06.2012	11.10.2012
474/2012	SEVAK 010 57 Žilina	36672297	Vodné a stočné	785,46 vrátane DPH	Zmluva č 201200083	13.06.2012	25.06.2012	11.10.2012
474/2012	SEVAK 010 57 Žilina	36672297	Vodné a stočné	785,46 vrátane DPH	Zmluva č 201200083	13.06.2012	25.06.2012	11.10.2012
474/2012	SEVAK 010 57 Žilina	36672297	Vodné a stočné	785,46 vrátane DPH	Zmluva č 201200083	13.06.2012	25.06.2012	11.10.2012
474/2012	SEVAK 010 57 Žilina	36672297	Vodné a stočné	785,46 vrátane DPH	Zmluva č 201200083	13.06.2012	25.06.2012	11.10.2012
474/2012	SEVAK 010 57 Žilina	36672297	Vodné a stočné	785,46 vrátane DPH	Zmluva č 201200083	13.06.2012	25.06.2012	11.10.2012
474/2012	SEVAK 010 57 Žilina	36672297	Vodné a stočné	785,46 vrátane DPH	Zmluva č 201200083	13.06.2012	25.06.2012	11.10.2012
474/2012	SEVAK 010 57 Žilina	36672297	Vodné a stočné	785,46 vrátane DPH	Zmluva č 201200083	13.06.2012	25.06.2012	11.10.2012
474/2012	SEVAK 010 57 Žilina	36672297	Vodné a stočné	785,46 vrátane DPH	Zmluva č 201200083	13.06.2012	25.06.2012	11.10.2012
474/2012	SEVAK 010 57 Žilina	36672297	Vodné a stočné	785,46 vrátane DPH	Zmluva č 201200083	13.06.2012	25.06.2012	11.10.2012
474/2012	SEVAK 010 57 Žilina	36672297	Vodné a stočné	785,46 vrátane DPH	Zmluva č 201200083	13.06.2012	25.06.2012	11.10.2012
474/2012	SEVAK 010 57 Žilina	36672297	Vodné a stočné	785,46 vrátane DPH	Zmluva č 201200083	13.06.2012	25.06.2012	25.9.2012
474/2012	SEVAK 010 57 Žilina	36672297	Vodné a stočné	785,46 vrátane DPH	Zmluva č 201200083	13.06.2012	25.06.2012	24.7.2012
474/2012	SEVAK 010 57 Žilina	36672297	Vodné a stočné	785,46 vrátane DPH	Zmluva č 201200083	13.06.2012	25.06.2012	16.7.2012
474/2012	SEVAK 010 57 Žilina	36672297	Vodné a stočné	785,46 vrátane DPH	Zmluva č 201200083	13.06.2012	25.06.2012	12.7.2012
704/2012	Ján Pupík P+S 023 54 Turzovka	22605045	BOZP a PO	165,97 bez DPH	Zmluva č. 15/2009	05.09.2012	14.09.2012	15.11.2012
704/2012	Ján Pupík P+S 023 54 Turzovka	22605045	BOZP a PO	165,97 bez DPH	Zmluva č. 15/2009	05.09.2012	14.09.2012	19.10.2012
183/2012	SSE 010 47 Žilina	36403008	Energie	213,31 vrátane DPH	Zmluva č. 97002591	12.03.2012	20.03.2012	11.10.2012
183/2012	SSE 010 47 Žilina	36403008	Energie	213,31 vrátane DPH	Zmluva č. 97002591	12.03.2012	20.03.2012	11.10.2012
183/2012	SSE 010 47 Žilina	36403008	Energie	213,31 vrátane DPH	Zmluva č. 97002591	12.03.2012	20.03.2012	11.10.2012
183/2012	SSE 010 47 Žilina	36403008	Energie	213,31 vrátane DPH	Zmluva č. 97002591	12.03.2012	20.03.2012	11.10.2012
183/2012	SSE 010 47 Žilina	36403008	Energie	213,31 vrátane DPH	Zmluva č. 97002591	12.03.2012	20.03.2012	11.10.2012
183/2012	SSE 010 47 Žilina	36403008	Energie	213,31 vrátane DPH	Zmluva č. 97002591	12.03.2012	20.03.2012	11.10.2012
183/2012	SSE 010 47 Žilina	36403008	Energie	213,31 vrátane DPH	Zmluva č. 97002591	12.03.2012	20.03.2012	11.10.2012
183/2012	SSE 010 47 Žilina	36403008	Energie	213,31 vrátane DPH	Zmluva č. 97002591	12.03.2012	20.03.2012	11.10.2012
183/2012	SSE 010 47 Žilina	36403008	Energie	213,31 vrátane DPH	Zmluva č. 97002591	12.03.2012	20.03.2012	11.10.2012
183/2012	SSE 010 47 Žilina	36403008	Energie	213,31 vrátane DPH	Zmluva č. 97002591	12.03.2012	20.03.2012	11.10.2012
183/2012	SSE 010 47 Žilina	36403008	Energie	213,31 vrátane DPH	Zmluva č. 97002591	12.03.2012	20.03.2012	11.10.2012
183/2012	SSE 010 47 Žilina	36403008	Energie	213,31 vrátane DPH	Zmluva č. 97002591	12.03.2012	20.03.2012	25.9.2012
183/2012	SSE 010 47 Žilina	36403008	Energie	213,31 vrátane DPH	Zmluva č. 97002591	12.03.2012	20.03.2012	24.7.2012
183/2012	SSE 010 47 Žilina	36403008	Energie	213,31 vrátane DPH	Zmluva č. 97002591	12.03.2012	20.03.2012	16.7.2012

<< < | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | > >>

Naspäť na CDaR Vysoká nad Kysucou, Horný Kelčov 800

Tlačiť