Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (DeD Bytča, Rázusova 798/52)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4140077   5 S s.r.o. Bratislava
5 S s.r.o. Bratislava		 36744271  manažérske zručnosti  79,20 
vrátane DPH		   20/2014  21.02.2014  04.03.2014  23.4.2014 
4140079   SSE Žilina -vyúčtovanie
SSE Žilina -vyúčtovanie		 36403008  elektrická energia  333,59 
vrátane DPH		 7209602    24.02.2014  06.03.2014  23.4.2014 
4140086   Jozef Gacho Klokočov
Jozef Gacho Klokočov		 45394598  preprava detí  134,00 
vrátane DPH		   24/2014  27.02.2014  07.03.2014  23.4.2014 
4140084   Diagonstické centrum Bratislav
Diagonstické centrum Bratislav		 31750338  pobyt v reedukačnom centre  56,98 
vrátane DPH		   112/2013  26.02.2014  07.03.2014  23.4.2014 
4140083   Jozef Gacho Klokočov
Jozef Gacho Klokočov		 45394598  preprava detí  234,00 
vrátane DPH		   23/2014  26.02.2014  07.03.2014  23.4.2014 
4140085   Slovak Telekom a.s. Bratislava
Slovak Telekom a.s. Bratislava		 00517895  telefón, internet  49,97 
vrátane DPH		     27.02.2014  10.03.2014  23.4.2014 
4140087   ORANGE Slovensko a.s.
ORANGE Slovensko a.s.		 35697270  telefón, internet  120,61 
vrátane DPH		     28.02.2014  11.03.2014  23.4.2014 
4140080   Technik servis, HB sro V.Rovné
Technik servis, HB sro V.Rovné		 36382116  externá mechanika  34,20 
vrátane DPH		   22/2014  24.02.2014  11.03.2014  23.4.2014 
4140117   SPP Bratislava
SPP Bratislava		 35815256  zemný plyn  1082,00 
vrátane DPH		 7411124996    10.03.2014  12.03.2014  23.4.2014 
4140091   Drevorex Koniar Korna
Drevorex Koniar Korna		 18004024  údržbársky materiál  67,32 
vrátane DPH		   28/2014  03.03.2014  13.03.2014  23.4.2014 
4140110   Spojená škola KNM
Spojená škola KNM		 00161501  ubytovanie  16,60 
vrátane DPH		   183/2013  10.03.2014  14.03.2014  23.4.2014 
4140109   Spojená škola KNM
Spojená škola KNM		 00161501  ubytovanie  16,60 
vrátane DPH		   183/2013  10.03.2014  14.03.2014  23.4.2014 
4140105   Spojená škola Rosinská
Spojená škola Rosinská		 00685106  ubytovanie  43,00 
vrátane DPH		   167/2013  10.03.2014  14.03.2014  23.4.2014 
4140103   SOŠ internátna Žilina
SOŠ internátna Žilina		 36142131  ubytovanie  46,00 
vrátane DPH		   168/2013  07.03.2014  14.03.2014  23.4.2014 
4140102   Farma Ussuri Veľké Rovné
Farma Ussuri Veľké Rovné		 33365415  canisterapia  60,00 
vrátane DPH		   221/2013  07.03.2014  14.03.2014  23.4.2014 
4140101   Školská jedáleň Veľké Rovné
Školská jedáleň Veľké Rovné		 37812793  stravné  172,54 
vrátane DPH		   191/2013  07.03.2014  14.03.2014  23.4.2014 
4140100   ŠJ pri Gymnáziu Turzovka
ŠJ pri Gymnáziu Turzovka		 00160849  stravné  92,25 
vrátane DPH		   189/2013  07.03.2014  14.03.2014  23.4.2014 
4140098   Spojená škola Rosinská
Spojená škola Rosinská		 00695106  ubytovanie  23,00 
vrátane DPH		   163/2013  05.03.2014  14.03.2014  23.4.2014 
4140097   MAGNA E.A. Piešťany
MAGNA E.A. Piešťany		 35743565  elektrická energia  612,31 
vrátane DPH		 4008/2013    05.03.2014  14.03.2014  23.4.2014 
4140096   MAGNA E.A. Piešťany
MAGNA E.A. Piešťany		 35743565  elektrická energia  433,51 
vrátane DPH		 4008/2013    05.03.2014  14.03.2014  23.4.2014 
4140090   Softip Bratislava
Softip Bratislava		 36785512  preúčtovanie v saldokonte  126,00 
vrátane DPH		   11/2014  03.03.2014  14.03.2014  23.4.2014 
4140119   Spojená škola KNM
Spojená škola KNM		 00161501  stravné  162,26 
vrátane DPH		   183/2013  12.03.2014  17.03.2014  23.4.2014 
4140118   Súvaha, s.r.o.
Súvaha, s.r.o.		 31349765  doúčtovanie FS 2013  18,63 
vrátane DPH		 9104964458    13.03.2014  17.03.2014  23.4.2014 
4140108   Slovak Telekom a.s. Bratislava
Slovak Telekom a.s. Bratislava		 00517895  telefón, internet  15,23 
vrátane DPH		     10.03.2014  17.03.2014  23.4.2014 
4140106   Slovak Telekom a.s. Bratislava
Slovak Telekom a.s. Bratislava		 00517895  telefón, internet  136,54 
vrátane DPH		   167/2013  10.03.2014  17.03.2014  23.4.2014 
4140104   Spojená škola Rosinská
Spojená škola Rosinská		 00685106  stravné  95,89 
vrátane DPH		   163/2013  07.03.2014  17.03.2014  23.4.2014 
4140099   Kominárstvo Rufus Žilina
Kominárstvo Rufus Žilina		 35407191  kominárske služby  59,55 
vrátane DPH		   27/2014  05.03.2014  17.03.2014  23.4.2014 
4140089   SPP Bratislava
SPP Bratislava		 35815256  zemný plyn  1320,00 
vrátane DPH		 9104964458    03.03.2014  17.03.2014  23.4.2014 
4140088   SPP Bratislava
SPP Bratislava		 35815256  zemný plyn  1083,00 
vrátane DPH		 7411124996    03.03.2014  17.03.2014  23.4.2014 
4140140   SSE Žilina -vyúčtovanie
 36403008  elektrická energia  119,62 
vrátane DPH		 7209602    17.03.2014  18.03.2014  23.4.2014 
4140095   Technik servis, HB sro V.Rovné
Technik servis, HB sro V.Rovné		 36382116  inštalácia programu  121,20 
vrátane DPH		   33/2014  05.03.2014  18.03.2014  23.4.2014 
4140093   Bryndziarová, Bytča
Bryndziarová, Bytča		 40067271  automatická práčka  299,00 
vrátane DPH		   30/2014  05.03.2014  18.03.2014  23.4.2014 
4140092   Spoj.škola sv.Jozefa Turzovka
Spoj.škola sv.Jozefa Turzovka		 30223423  stravné  391,38 
vrátane DPH		   190/2013  04.03.2014  18.03.2014  23.4.2014 
4140114   Ing. Peter Petráš IVPEK Tepl.n
Ing. Peter Petráš IVPEK Tepl.n		 41805461  rozbor vody, serv. prehl.ČOV  376,80 
vrátane DPH		   29/2014  10.03.2014  19.03.2014  23.4.2014 
4140111   Ille-Papier-Service -Skalica
Ille-Papier-Service -Skalica		 36226947  dávkovač mydla  19,27 
vrátane DPH		   4/2014  10.03.2014  19.03.2014  23.4.2014 
4140122   OU Liptovský Mikuláš
OU Liptovský Mikuláš		 00493775  stravné  96,39 
vrátane DPH		   156/2013  14.03.2014  20.03.2014  23.4.2014 
4140121   OU Liptovský Mikuláš
OU Liptovský Mikuláš		 00493775  ubytovanie  39,00 
vrátane DPH		   157/2013  14.03.2014  20.03.2014  23.4.2014 
4140115   ŠZŠI - ŠJ Bytča
ŠZŠI - ŠJ Bytča		 36137600  stravné  409,08 
vrátane DPH		   236/2013  10.03.2014  20.03.2014  23.4.2014 
4140112   MAGNA E.A. Piešťany
MAGNA E.A. Piešťany		 35743565  elektrická energia  106,13 
vrátane DPH		 4008/2013    10.03.2014  20.03.2014  23.4.2014 
4140123   Z-návrat centrum, n.o. Bobrov
Z-návrat centrum, n.o. Bobrov		 37905929  pobyt v reedukačnom centre  942,71 
vrátane DPH		   16/2014  19.03.2014  21.03.2014  23.4.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bytča, Rázusova 798/52

Tlačiť