Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117/2014 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.hovory | 26,33 € vrátane DPH |
17.2.2014 | 25.02.2014 | 26.2.2014 | ||
116/2014 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.hovory | 19,88 € vrátane DPH |
17.2.2014 | 25.02.2014 | 26.2.2014 | ||
115/2014 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.hovory | 7,90 € bez DPH |
17.2.2014 | 25.02.2014 | 26.2.2014 | ||
114/2014 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.hovory | 45,91 € vrátane DPH |
17.2.2014 | 25.02.2014 | 26.2.2014 | ||
102/2014 | Diners Club CS, s.r.o. Nám. Slobody 11, Bratislava |
35757086 | úhrada transakcií firemný kariet Diners Club | 490,29 € vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní feremných kariet Diners Club zo dňa 15.2.2006 | 7.2.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
101/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 51,61 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1013660301 | 7.2.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
100/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 21,98 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1013660303 | 7.2.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
99/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet | 46,19 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1013660302 | 7.2.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
95/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1 423,93 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013 | 5.2.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
86/2014 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyúčtovanie zemného plynu - preplatok | - 3 199,54 vrátane DPH |
Zmluva č, 5100009735 | 4.2.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
83/2014 | LVS Tešedíkova 3, Košice-Barca |
17150922 | úhrada za poškodené dvere | 50 € bez DPH |
Dohoda o uznaní škody a spôsobe jej náhrady | 3.2.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
80/2014 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 1558 € vrátane DPH |
Zmluva o dod. plynu | 3.2.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
79/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el.energie - nedoplatok | 27,93 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 2503/2011 | 3.2.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
78/2014 | Komunálna poisťovňa Horná 25, Banská Bystrica |
31595545 | združené poistenie majetku | 168,11 € vrátane DPH |
Poistná zmluva č. 681240232 | 3.2.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
74/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 74,27 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013 | 30.1.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
73/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 61,86 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013 | 30.1.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
72/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 440,20 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013 | 30.1.2014 | 05.01.2014 | 20.2.2014 | |
71/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 57,12 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013 | 30.1.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
70/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 764,96 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013 | 30.1.2014 | 05.01.2014 | 20.2.2014 | |
66/2014 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | havarijne poistenie os.automobilov | 575,18 € vrátane DPH |
Poistná zmluva č. 051-3043681 zo dňa 9.12.2011 | 24.1.2014 | 30.01.2014 | 20.2.2014 | |
53/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el.energie - nedoplatok | 1 424,44 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1105/2010 | 23.1.2014 | 29.01.2014 | 20.2.2014 | |
50/2014 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | vyúčtovanie elektriny - nedoplatok | 161,11€ vrátane DPH |
Zmluva č. 1300005601 | 20.1.2014 | 29.01.2014 | 20.2.2014 | |
44/2014 | Poradca podnikateľa Marina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | vyúčtovanie predplatného | 14,21 € vrátane DPH |
20.1.2014 | 22.01.2014 | 3.2.2014 | ||
40/2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.hovory | 21,06 € vrátane DPH |
16.1.2014 | 20.01.2014 | 3.2.2014 | ||
39/2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.hovory | 15,44 € vrátane DPH |
16.1.2014 | 20.01.2014 | 3.2.2014 | ||
38/2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.hovory | 36,62 € vrátane DPH |
16.1.2014 | 20.01.2014 | 3.2.2014 | ||
37/2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.hovory | 21,31 € vrátane DPH |
16.1.2014 | 20.01.2014 | 3.2.2014 | ||
36/2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.hovory | 30,19 € vrátane DPH |
16.1.2014 | 20.01.2014 | 3.2.2014 | ||
31/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 25,52 € vrátane DPH |
Zmluva č. 4044/2013 | 14.1.2014 | 20.01.2014 | 3.2.2014 | |
28/2014 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. Pri Váhu č. 6, Ružomberok |
36672271 | vodné, stočné | 193,91 € vrátane DPH |
Zmluva č. 77002012 | 13.1.2014 | 16.01.2014 | 3.2.2014 | |
23/2014 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | havarijné poistenie Renault Mégane | 112,30 € vrátane DPH |
Zmluva č. 0513043681 | 9.1.2014 | 14.01.2014 | 3.2.2014 | |
22/2014 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | PZP Renault Mégane | 52 € vrátane DPH |
Zmluva č. 3553044417 | 9.1.2014 | 14.01.2014 | 3.2.2014 | |
21/2014 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. Pri Váhu č. 6, Ružomberok |
36672271 | vodné, stočné | 114,58 € vrátane DPH |
Zmluva č. 200506943 | 10.1.2014 | 14.01.2014 | 3.2.2014 | |
20/2014 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. Pri Váhu č. 6, Ružomberok |
36672271 | vodné, stočné | 1081,13 € vrátane DPH |
Zmluva č. 200506943 | 10.1.2014 | 14.01.2014 | 3.2.2014 | |
16/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 21,98 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1013660303 | 9.1.2014 | 14.01.2014 | 3.2.2014 | |
15/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 52,94 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1013660301 | 9.1.2014 | 14.01.2014 | 3.2.2014 | |
12/2014 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | úhrada transakcií firemných kariet Diners Club | 922,86 € vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní feremných kariet Diners Club zo dňa 15.2.2006 | 9.1.2014 | 14.01.2014 | 3.2.2014 | |
11/2014 | Miroslav Jurečka RKnet I.Houdeka 1941/45, Ružomberok |
41883063 | poplatok za internetové pripojenie | 119,10 € vrátane DPH |
Zmluva č. 0106165 | 8.1.2014 | 13.01.2014 | 3.2.2014 | |
154/2014 | Školská kuchyňa a školská jedáleň Nám. A. Hlinku 62, Ružomberok |
00016376 | strava za 02/2014 | 149,14 € bez DPH |
/O/1SS/029/2014; O/5SS/037/2014; O/6SS/047/2014 | 5.3.2014 | 13.03.2014 | 31.3.2014 | |
32/2014 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11, Zvolen |
36019208 | potraviny | 94,17 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 1/2013; Rámcová dohoda č. 3/2013 | O/1SS/002/2014 | 16.1.2014 | 20.01.2014 | 3.2.2014 |