Faktúry 2016 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
4502016   COR centrum, n.o.
Osloboditeľov 13, Badín
31908837  Pobyt maloletej klientky v resocializačnom zariadení za 12/16   659,99 
vrátane DPH
  185/06/16  01.12.2016  07.12.2016 
0232016   Alianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  Poistenie budovy KL, hnut.vecí KL, pripoistenie  316,44 
vrátane DPH
9870057429    28.01.2016  01.02.2016 
5042016   Alianz - Slovenská poisťovňa,a.s.
Štúrova 7, Košice
00151700  Poistenie budovy v Kr. Lehote a hnuteľných vecí r.2017  344,78 
vrátane DPH
511088790    19.12.2016  30.12.2016 
0662016   Alianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  Poistenie hnuteľných vecí  87,99 
vrátane DPH
9870059936    29.02.2016  02.03.2016 
0672016   Alianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  Poistenie hnuteľných vecí  103,94 
vrátane DPH
9870059935    29.02.2016  02.03.2016 
5052016   Alianz - Slovenská poisťovňa,a.s.
Štúrova 7, Košice
00151700  Poistenie hnuteľných vecí L.Porúbka, L.Hrádok Záhradná 121  104,96 
vrátane DPH
511089574    19.12.2016  30.12.2016 
5062016   Alianz - Slovenská poisťovňa,a.s.
Štúrova 7, Košice
00151700  Poistenie hnuteľných vecí LM, LT,LH r. 2017  123,98 
vrátane DPH
511089621    19.12.2016  30.12.2016 
2162016   MUDr. Zlatica Karimová
Poliklinika Lipt. Hrádok
35660619  Poplatok u lekára za potvrdenie na športovú súťaž pre deti DD  16,00 
vrátane DPH
  163/05/16  07.06.2016  08.07.2016 
1132016   Mestský úrad,
Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš
00315524  Poplatok za komunálny odpad  90,47 
vrátane DPH
Rozhodnutie č.1620188168/2016    04.04.2016  13.04.2016 
0982016   Obecný úrad,Drobná prevádzka pri Obecnom úrade
Kráľova Lehota
00315338  Poplatok za komunálny odpad za 01-02/16   35,04 
vrátane DPH
  64/02/16,32/01/16  11.03.2016  22.03.2016 
1792016   Obecný úrad,Drobná prevádzka pri Obecnom úrade
Kráľova Lehota
00315338  Poplatok za komunálny odpad za 03-04/16   29,20 
vrátane DPH
  64/02/16,32/01/16  09.05.2016  13.05.2016 
2702016   Obecný úrad,Drobná prevádzka pri Obecnom úrade
Kráľova Lehota
00315338  Poplatok za komunálny odpad za 05-06/16   46,72 
vrátane DPH
  64/02/16,32/01/16  11.07.2016  15.07.2016 
3282016   Obecný úrad,Drobná prevádzka pri OU
Kráľova Lehota
00315338  Poplatok za komunálny odpad za 07-08/16   35,04 
vrátane DPH
  32/01/16,64/02/16  19.09.2016  23.09.2016 
4112016   Obecný úrad,Drobná prevádzka pri OU
Kráľova Lehota
00315338  Poplatok za komunálny odpad za 09-10/16   35,04 
vrátane DPH
  32/01/16,64/02/16  08.11.2016  14.11.2016 
4802016   Obecný úrad,Drobná prevádzka pri OU
Kráľova Lehota
00315338  Poplatok za komunálny odpad za 11/16   17,52 
vrátane DPH
  32/01/16,64/02/16  08.12.2016  15.12.2016 
0062016   Obecný úrad,Drobná prevádzka pri Obecnom úrade
Kráľova Lehota
00315338  Poplatok za komunálny odpad za 12/15   11,68 
vrátane DPH
VZN obce č. 3/2014    13.01.2016  22.01.2016 
0452016   Centrum voľného času
Nábrežie Dr.A.Stodolu č. 1932, L. Mikuláš
37810561  Poplatok za krúžky pre deti jan.-jún 2016   33,00 
vrátane DPH
  21/01/16  08.02.2016  17.02.2016 
0242016   Centrum voľného času
Nábrežie Dr.A.Stodolu č. 1932, L. Mikuláš
37810561  Poplatok za krúžky pre deti jan.-jún 2016  21,00 
vrátane DPH
  17/01/16  29.01.2016  10.02.2016 
2522016   Základná škola s materskou školou
Hybe 691
42388139  Poplatok za ŠKD január - jún 2016  24,00 
vrátane DPH
  47/01/16  01.07.2016  14.07.2016 
4892016   IPATEX,s.r.o.
ul.J.Janošku č. 5, Lipt.Mikuláš
45633118  Posteľná výbava  557,28 
vrátane DPH
  335/11/16  12.12.2016  16.12.2016 
5172016   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Používanie tabletu  27,10 
vrátane DPH
242016    27.12.2016  30.12.2016 
4402016   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Používanie tabletu  27,00 
vrátane DPH
242016    28.11.2016  30.11.2016 
5032016   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Uhoľná 571/1 Žilina
00585441  Povinné zmluvné poistenie os.motor.vozidla  84,89 
vrátane DPH
Poistná zmluva č. 6582218102    19.12.2016  21.12.2016 
4532016   GREENPUNKT-TOP,s.r.o.
Summerova 1625/100, Topoľčany
46077804  Pracovné ošatenie pre deti  186,00 
vrátane DPH
  286/10/16  01.12.2016  07.12.2016 
1922016   J+K Technology,s.r.o.
Sládkovičova 1306/2,Lipt. Mikuláš
46973401  Prášok na hubenie mravcov  39,00 
vrátane DPH
  140/04/16  17.05.2016  27.05.2016 
0412016   Vladimír Cupra
Hradišská 626/1, Lipt. Mikuláš
43052096  Pravidelné odborné prehliadky na vyhradených tlakových technických zariadeniach  270,00 
vrátane DPH
  63/02/16  08.02.2016  11.02.2016 
0012016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 01/2016   1349,28 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    04.01.2016  14.01.2016 
0262016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 02/2016   1300,20 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    01.02.2016  10.02.2016 
0692016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 03/2016   849,14 
vrátane DPH
  4024/2013  01.03.2016  14.03.2016 
0702016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 03/2016-odb.miesto L. Trnovec  451,06 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    01.03.2016  14.03.2016 
1152016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 04/2016   849,14 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    05.04.2016  13.04.2016 
1162016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 04/2016  292,84 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    05.04.2016  13.04.2016 
1572016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 05/2016   292,84 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    02.05.2016  12.05.2016 
1562016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 05/2016   849,14 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    02.05.2016  12.05.2016 
2042016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 06/2016   849,14 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    02.06.2016  15.06.2016 
2052016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 06/2016   292,84 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    02.06.2016  15.06.2016 
1662016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 06/2016   193,86 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    04.05.2016  07.06.2016 
2462016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 07/2016   849,14 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    01.07.2016  13.07.2016 
2472016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 07/2016 - LT  292,84 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    01.07.2016  13.07.2016 
2882016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 08/2016   849,14 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    03.08.2016  10.08.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť