Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4160070 | COOP Jednota Martin s.d. SNP 36 T. Teplice |
00168980 | potraviny | 398,55 vrátane DPH |
Rámcová KZ zo dňa 1.1.2016 | 24.02.2016 | 02.03.2016 | 27.9.2016 | |
| 4160042 | COOP JEDNOTA MARTIN s.d. SNP 136 T. Teplice |
00168980 | potraviny | 401,75 vrátane DPH |
Rámcová KZ zo dňa 1.1.2016 | 03.02.2015 | 10.02.2016 | 20.6.2016 | |
| 4160030 | Coop jednota Martin s.d. SNP 136 T. Teplice |
00168980 | potraviny | 486,87 vrátane DPH |
Rámcová KZ zo dňa 1.1.2016 | 29.01.2016 | 10.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 4160022 | COOP JEDNOTA Martin s.d. SNP 136 T. Teplice |
00168980 | potraviny | 151,38 vrátane DPH |
Rámcová KZ zo dňa 1.1.2016 | 18.1.2016 | 27.01.2016 | 15.3.2016 | |
| 4160006 | COOP JEDNOTA Martin s.d. SNP 136 T. Teplice |
00168980 | potraviny | 15,83 vrátane DPH |
Zmluva 1.1.2016 | 7.1.2016 | 13.01.2016 | 15.3.2016 | |
| 4160005 | COOP JEDNOTA Martin s.d. SNP 136 T. Teplice |
00168980 | potraviny | 244,08 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 01.01.2016 | 7.1.21016 | 13.01.2016 | 15.3.2016 | |
| 416003 | COOP JEDNOTA MARTIN s.d. SNP 136 |
00168980 | potraviny | 784,82 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 01.01.2016 | 07.01.2016 | 13.01.2016 | 15.3.2016 | |
| 4160182 | DC Trstínska 2 Bratislava |
00163252 | strava Ivan Majer | 157,20 vrátane DPH |
20.5.2016 | 30.05.2016 | 14.10.2016 | ||
| 4160202 | DE-AQUA s.r.o. Hrdinov SNP 5713 Martin |
36829587 | Postrek mravce - služba | 132,60 vrátane DPH |
10.6.2016 | 16.06.2016 | 17.10.2016 | ||
| 4160353 | Decodom s.r.o. Pilska 7 Topoľčany |
36305073 | Nákup - válendy na skupinu | 269,70 vrátane DPH |
7.11.2016 | 14.11.2016 | 13.3.2017 | ||
| 4160426 | DEMRO 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Čistiace potreby | 134,47 vrátane DPH |
22.12.2016 | 30.12.2016 | 15.3.2017 | ||
| 4160379 | DEMRO 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Páska do tlačiarne | 26,97 vrátane DPH |
23.11.2016 | 28.11.2016 | 14.3.2017 | ||
| 4160376 | DEMRO 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Čistiace prostriedky | 80,97 vrátane DPH |
23.11.2016 | 28.11.2016 | 14.3.2017 | ||
| 4160325 | DEMRO 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Nákup čistiacich a kancel.potrieb | 77,98 bez DPH |
29,9,2016 | 05,10,2016 | 12.12.2016 | ||
| 4160324 | DEMRO 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Čistiace potreby | 70,09 vrátane DPH |
29,9,2016 | 05,10,2016 | 12.12.2016 | ||
| 4160264 | DEMRO 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Výroba pečiatky | 30,49 vrátane DPH |
2.8.2016 | 10.08.2016 | 18.10.2016 | ||
| 4160259 | DEMRO 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Kancelársky tovar | 104,45 vrátane DPH |
1.7.2016 | 10.08.2016 | 18.10.2016 | ||
| 4160197 | DEMRO 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Tovar pre kancelárie | 39,96 vrátane DPH |
2016078 | 3.6.2016 | 09.06.2016 | 17.10.2016 | |
| 4160365 | Detské centrum K.Sidora 134 |
30226112 | Poplatok za účasť na MS vo futbale - Korňa | 166,00 bez DPH |
7.11.2016 | 23.11.2016 | 13.3.2017 | ||
| 4160340 | DF Družstvo s.r.o. Gaštanova 1008/27 |
00000000 | Poplatok za biologický odpad | 46,50 vrátane DPH |
17.10.2016 | 24.10.2016 | 12.12.2016 | ||
| 4160254 | DF Družstvo s.r.o. Bytča |
46916105 | Biologický odpad | 46,50 vrátane DPH |
26.7.2016 | 10.08.2016 | 18.10.2016 | ||
| 4160359 | Diagnostické centrum ul.J.Jančeka 32 Ružomberok |
00111562 | Strava dieťaťa- Poliaková Nikola | 44,45 bez DPH |
21.11.2016 | 21,11.2016 | 13.3.2017 | ||
| 4160350 | Diagnostické centrum ul.J.Jančeka 32 Ružomberok |
00111562 | Stravné za pobyt Poliaková N. | 78,10 bez DPH |
2.11.2016 | 09.11.2016 | 13.3.2017 | ||
| 4160343 | Diagnostické centrum ul.J.Jančeka 32 Ružomberok |
00111562 | Stravné dieťaťa | 94,93 bez DPH |
21.10.2016 | 26.10.2016 | 12.12.2016 | ||
| 4160318 | Diagnostické centrum J.Jančeka 32 Ružomberok |
00111562 | Strava za dieťa | 50,37 bez DPH |
22.9.2016 | 27.09.2016 | 18.10.2016 | ||
| 4160206 | Dubáčik Občianske združenie Š.Furdeka 22/15 Martin |
42224861 | Letný pobyt detí | 489,65 bez DPH |
8.6.2016 | 16.06.2016 | 17.10.2016 | ||
| 4160291 | Elektrosped a.s. Pestovateľská 13 Bratislava |
35765038 | Autosedačka | 102,10 vrátane DPH |
6.9.2016 | 06.09.2016 | 18.10.2016 | ||
| 4160098 | EMPATY s.r.o. Sidonie Sakalovej 190 Bytča |
36430897 | Individuálna terapia | 30,00 bez DPH |
2016055 | 15,3,2016 | 30,03,2016 | 27.9.2016 | |
| 4160088 | FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. M.R.Štefánika 25 MARTIN |
46505181 | lyžiarska výstroj | 90 vrátane DPH |
2016052 | 10.3.2016 | 15.03.2016 | 27.9.2016 | |
| 4160068 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | vykurovací plyn | 6951,52 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.3.2016 | 02.03.2016 | 27.9.2016 | |
| 4160017 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | FLAGA plyn | 3715,20 vrátane DPH |
Nájomná zmluva a zmluva dodávke | 11.1.2016 | 20.01.2016 | 15.3.2016 | |
| 4160392 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | Administratívne poplatky | 42,00 vrátane DPH |
2.12.2016 | 09.12.2016 | 14.3.2017 | ||
| 4160369 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | Odber plynu | 4 927,88 vrátane DPH |
28.11.2016 | 29.11.2016 | 14.3.2017 | ||
| 4160293 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | Poplatok za dodanie plynu | 5 050,20 vrátane DPH |
7.9.2016 | 14.09.2016 | 18.10.2016 | ||
| 4160118 | GASTROLUX s.r.o. Bytčická 72 Žilina |
36413186 | Zásobník na kávu, čaj | 105,60 vrátane DPH |
4.4.2016 | 13.04.2016 | 30.9.2016 | ||
| 4160174 | GEMKO-TEKO s.r.o. Svätoplukova 3 Rimavská Sobota |
36021717 | poistenie liečebných nákladov - Grécko | 254,22 vrátane DPH |
2016076 | 23.05.2016 | 25.05.2016 | 14.10.2016 | |
| 4160173 | GEMKO-TEKO s.r.o. Svätoplukova 3 Rimavská Sobota |
36021717 | rekreačný letný pobyt Grécko | 335 vrátane DPH |
2016077 | 23.5.2015 | 25.05.2016 | 14.10.2016 | |
| 4160423 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 2 869,00 bez DPH |
21.12.2016 | 29.12.2016 | 15.3.2017 | ||
| 4160385 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 2 975,40 bez DPH |
30.11.2016 | 09.12.2016 | 14.3.2017 | ||
| 4160348 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 3097,00 vrátane DPH |
27.10.2016 | 09.11.2016 | 13.3.2017 |