Faktúry 2017 (DeD Bytča, Rázusova 798/52)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
441   Ing. Milan Rúfus Kominár
Žilina, ulica 1.mája 9
35407191  Kominárske služby  139,76 
vrátane DPH
  184/2017  18.12.2017  22.12.2017  26.2.2018 
440   Spojená škola internátna
Bytča - Mičurova 364/1
50593030  Stravné  181,58 
vrátane DPH
  110/2017  18.12.2017  22.12.2017  26.2.2018 
438   ŠJ pri spojenej škole intern.
Prievidza, Úzka 2
31116183  Stravné  47,44 
vrátane DPH
  118/2017  14.12.2017  22.12.2017  26.2.2018 
437   Peter Priečko - KADAJA
Čadca Janka Kráľa 2594/17
10845411  Zdravotná služba  100,00 
vrátane DPH
2017/04    14.12.2017  22.12.2017  26.2.2018 
436   Peter Priečko - KADAJA
Čadca Janka Kráľa 2594/17
10845411  Služby a porad. PO,BOZP  255,00 
vrátane DPH
2017/04    14.12.2017  22.12.2017  26.2.2018 
452   EMPATY, s.r.o.
Bytča - S. Sakalovej 190
36430897  Supervízia  135,00 
vrátane DPH
  179/2017  22.12.2017  28.12.2017  26.2.2018 
451   Ing. Juraj Šustek
Makov 144
46182683  Úpravňa vody  3057,06 
vrátane DPH
  186/2017  22.12.2017  28.12.2017  26.2.2018 
450   Severoslov. vodárne a kanaliz.
Žilina Bôrická cesta 1960
36672297  Vodné, stočné  247,06 
vrátane DPH
Zmluva 20130089    22.12.2017  28.12.2017  26.2.2018 
449   Spojená škola
KNM Nábrežná 1325
00161501  Stravné  143,49 
vrátane DPH
  115/2017  22.12.2017  28.12.2017  26.2.2018 
448   ŠJ pri Gymnáziu
Turzovka Ľ.Štúra 35
00160849  Stravné  177,75 
vrátane DPH
  113/2017  22.12.2017  28.12.2017  26.2.2018 
447   GGFS, s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079669  Elektronické strav. poukážky  3055,50 
vrátane DPH
  190/2017  22.12.2017  28.12.2017  26.2.2018 
445   Flaga
Pezinok, Šenkvicá 14/R
34116940  Zemný plyn  1846,00 
vrátane DPH
Z 2000413    19.12.2017  28.12.2017  26.2.2018 
457   Flaga
Pezinok, Šenkvicá 14/R
34116940  Zemný plyn  69,01 
vrátane DPH
Z 2000413    28.12.2017  29.12.2017  26.2.2018 
456   Spojená škola sv. Jozefa
Turzovka Jašíkova 219
30223423  Stravné  114,68 
vrátane DPH
  112/2017  28.12.2017  29.12.2017  26.2.2018 
455   Obchodná akadémia
Čadca,ul. 17.nov. 2701
00162043  Stravné  11,90 
vrátane DPH
  117/2017  28.12.2017  29.12.2017  26.2.2018 
454   Základná škola s MŠ
Vysoká nad Kysucou EA Cernana 658
42387299  Stravné  176,57 
vrátane DPH
  111/2017  28.12.2017  29.12.2017  26.2.2018 
453   XEPAP
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  Kancelárske potreby  92,64 
vrátane DPH
  189/2017  22.12.2017  29.12.2017  26.2.2018 
458   Orange, sro
Bratislava-Metodova 8
35697270  Mobilný telefón, internet  91,50 
vrátane DPH
374DSO08    29.12.2017  19.01.2018  26.2.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Bytča, Rázusova 798/52

Tlačiť