Faktúry 2017 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2152017   Centrum voľného času,
Nábrežia A.Stodolu č. 1932/47
37810561  Krúžky detí - halový futbal, posilňovanie za jan.-jún 2017  42,00 
vrátane DPH
  59/01/17  29.05.2017  07.06.2017  26.6.2017 
4622017   Obecný úrad,Drobná prevádzka pri OU
Kráľova Lehota
00315338  Komunálny odpad za 11/2017  11,68 
vrátane DPH
  03/01/17,55/01/17  06.12.2017  13.12.2017  4.1.2018 
4602017   Igor Stano - Elektronik,
SNP 312, Lipt. Hrádok
17793947  Kávovary Preso Krups, Chladnička HAIER   1141,00 
vrátane DPH
  304/12/17,307/12/17  06.12.2017  08.12.2017  18.12.2017 
5232017   Igor Stano - Elektronik,
SNP 312, Lipt. Hrádok
17793947  Kanvica SENCOR  23,00 
vrátane DPH
  326/12/17  28.12.2017  29.12.2017  8.1.2018 
4342017   TNL Slovakia, s.r.o.
Štepnice 951/12, Slovenský Grob
50656741  Kancelársky papier BRILIANT A4/80g  1542,00 
vrátane DPH
  289/11/17  14.11.2017  16.11.2017  21.11.2017 
4492017   MerkuryMarket Slovakia,
Kamennné Pole 4618/9,Lipt. Mikuláš
365001891  Izbové dvere a kľučky  396,86 
vrátane DPH
  299/11/17  29.11.2017  01.12.2017  18.12.2017 
5142017   Igor Stano - Elektronik,
SNP 312, Lipt. Hrádok
17793947  Chladnička, Kalkulačky  608,20 
vrátane DPH
    22.11.2017  28.12.2017  8.1.2018 
3482017   Igor Stano - Elektronik,
SNP 312, Lipt. Hrádok
17793947  Chladnička Haier HTTF 407W  143,00 
vrátane DPH
  260/0917  26.09.2017  28.09.2017  11.10.2017 
1202017   Detská ozdravovňa Železnô,
Partizánska Ľupča
17336180  Hospitalizačný poplatok za ozdravný pobyt detí  60,00 
vrátane DPH
  88/03/17,87/03/17,89/03/17  23.03.2017  06.04.2017  20.4.2017 
2042017   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, Bratislava
35709332  Havarijné poistenie osobného motorového vozidla od 15.05.2017 do 14.05.2018  251,88 
vrátane DPH
2405543074    15.05.2017  19.05.2017  23.5.2017 
4082017   Kooperatíva,
Štefanoviča 4, Bratislava
00585441  Havarijné poistenie motorového vozidla rok 2018  117,04 
vrátane DPH
6566988334    07.11.2017  27.11.2017  5.12.2017 
3532017   Kooperatíva,
Štefanoviča 4, Bratislava
00585441  Havarijné poistenie KIA SORENTO od 10.11.2017 do 10.11.2018  322,00 
vrátane DPH
6556208744    02.10.2017  08.11.2017  21.11.2017 
4372017   Hasmat LM
S.B.Hroboňova 271//2,Lipt. Mikuláš
50150693  Hasičský odev  189,00 
vrátane DPH
  281/10/17  21.11.2017  27.11.2017  5.12.2017 
4362017   Hasmat LM
S.B.Hroboňova 271//2,Lipt. Mikuláš
50150693  Hasičský detský odev  295,00 
vrátane DPH
  282/10/17  21.11.2017  27.11.2017  5.12.2017 
5042017   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   3060,00 
vrátane DPH
6801/2015    20.12.2017  22.12.2017  5.1.2018 
4042017   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   3696,00 
vrátane DPH
6801/2015    02.11.2017  27.11.2017  5.12.2017 
3562017   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3392,00 
vrátane DPH
6801/2015     02.10.2017  30.10.2017  6.11.2017 
3272017   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2184,00 
vrátane DPH
6801/2015    12.09.2017  28.09.2017  11.10.2017 
2892017   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3504,00 
vrátane DPH
6801/2015    18.07.2017  07.08.2017  15.8.2017 
2352017   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3684,00 
vrátane DPH
6801/2015     07.06.2017  29.06.2017  6.7.2017 
1882017   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2768,00 
vrátane DPH
6801/2015    09.05.2017  30.05.2017  6.6.2017 
1512017   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3088,00 
vrátane DPH
6801/2015     10.04.2017  25.04.2017  5.5.2017 
0442017   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2708,00 
vrátane DPH
6801/2015    06.02.2017  27.02.2017  27.2.2017 
3062017   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy za 07/2017  1880,00 
vrátane DPH
6801/2015    08.08.2017  31.08.2017  5.9.2017 
1002017   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  2548,00 
vrátane DPH
6801/2015    09.03.2017  27.03.2017  29.3.2017 
1122017   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  68,00 
vrátane DPH
6801/2015    13.03.2017  27.03.2017  29.3.2017 
4522017   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3560,00 
vrátane DPH
6801/2015    04.12.2017  08.12.2017  18.12.2017 
3512017   MM Trade SK,s.r.o.,
J.Horvátha 955/96, Kremnica
46931694  Elektroinštalačné práce  14230,78 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    27.09.2017  04.10.2017  13.10.2017 
0982017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina-vyúčtovanie za 02/2017  408,84 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    08.03.2017  27.03.2017  29.3.2017 
3652017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane  57,08 
vrátane DPH
4024/2013    05.10.2017  30.10.2017  6.11.2017 
1802017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane  226,84 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    04.05.2017  07.06.2017  26.6.2017 
2202017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina fa za opakované plnenie za 06/2017  335,94 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    01.06.2017  14.06.2017  26.6.2017 
1432017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane  364,98 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    06.04.2017  27.04.2017  5.5.2017 
0562017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane   941,76 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    08.02.2017  06.03.2017  15.3.2017 
0092017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane  336,20 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    09.01.2017  07.02.2017  14.2.2017 
0082017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane  8,60 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    09.01.2017  07.02.2017  14.2.2017 
3902017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  250,24 
vrátane DPH
4024/2013    18.10.2017  22.11.2017  24.11.2017 
3172017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - fa za opakované plnenie za 09/2017   335,94 
vrátane DPH
4024/2013    04.09.2017  13.09.2017  20.9.2017 
3162017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - fa za opakované plnenie za 09/2017   618,65 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    04.09.2017  13.09.2017  20.9.2017 
3002017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - fa za opakované plnenie za 08/2017   335,94 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    01.08.2017  11.08.2017  15.8.2017 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť