Faktúry 2017 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4170187   SPOMART, spol. s r.o.
Wolkrova 1 Martin
31602843  kontrola, oprava hasiacich prístrojov  739,20 
vrátane DPH
  058  10.07.2017  13.07.2017  13.10.2017 
4170215   SPORTISIMO SK s.r.o.
Boženy Nemcovej 8 Bratislava
44156979  činky  459,75 
vrátane DPH
  081  14.8.2017  23.08.2017  19.10.2017 
4170258   Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2 Martin
17055211  obedy Erik Poliak, 20ks  22,40 
bez DPH
  007/2017  10.10.2017  13.10.2017  13.11.2017 
4170229   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stavbárska 11 Martin
00158551  stravné lístky M. Okapalová 2017/2018, September  24,84 
bez DPH
  088  7.9.2017  14.09.2017  13.11.2017 
4170089   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stavbárska 11 Martin
00158551  stravné lístky B. Gáborová  22,08 
bez DPH
  0112017  10.04.2017  11.04.2017  13.6.2017 
4170228   T-COM
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  poplatok - internet  53,02EUR 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    6.9.2017  11.09.2017  13.11.2017 
4170140   T-COM
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za telefón  53,99EUR 
bez DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    31.5.2017  06.06.2017  17.7.2017 
4170146   Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25 Martin
36672084  čerpanie a vývoz fekálií  372,66 
vrátane DPH
  060  6.6.2017  09.06.2017  18.7.2017 
4170099   Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25 Martin
36672084  vodné  3,95 
vrátane DPH
Zmluva č.200618544    18.04.2017  21.04.2017  13.6.2017 
4170006   Turiec,a.s.
Nám.S.H.Vajanského, Žilina
36387959  Parkovné karty  80,00 
vrátane DPH
  00062017  9.1.2017  24.01.2017  12.5.2017 
4170341   Turvod
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Platba za vodu  1059,37EUR 
bez DPH
Dodatok k zmluve č.1 200618544    27.12.2017  28.12.2017  7.2.2018 
4170182   TURVOD a.s.
Kuzmányho 25 Martin
36672084  vodné, stočné  3153,59 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve č.200618544    7.7.2017  13.07.2017  13.10.2017 
4170028   TURVOD a.s.
Kuzmányho 25 Martin
36672084  vodné, stočné  215,98 
vrátane DPH
Zmluva č.200618544    06.02.2017  10.02.2017  30.5.2017 
4170029   ULVET s.r.o.
Kuzmányho 7 Martin
36394149  tonery  36 
vrátane DPH
  00162017  06.02.2017  10.02.2017  30.5.2017 
4170017   ULVET s.r.o.
Kuzmányho 7 Martin
36394149  tonery  102,40 
vrátane DPH
  00122017  20.01.2017  30.01.2017  30.5.2017 
4170243   Univerzitná nemocnica Martin
Kollarová 2 Martin
00365327  lekárske vyšetrenie zamestnancov  153,38 
bez DPH
  0090  25.09.2017  27.09.2017  13.11.2017 
4170333   Úsmev ako dar
T.Vansovej 43,Prievidza
17316537  Strava a ubytovanie detí  120,00EUR 
bez DPH
  0088/2017  20.12.2017  22.12.2017  7.2.2018 
4170323   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava
17316537  Spevácky tábor  72,00EUR 
bez DPH
  0074/2017  11.12.2017  13.12.2017  7.2.2018 
4170207   Úsmev ako dar
Bratislava
17316537  Strava detí - tábor v Bratislave  98 
bez DPH
  076  2.8.2017  08.08.2017  19.10.2017 
4170203   Úsmev ako dar
Bratislava
17316537  strava detí Najmilší koncert   66 
bez DPH
  075  31.7.2017  08.08.2017  19.10.2017 
4170202   Úsmev ako dar
Bratislava
17316537  strava detí Častá Papiernička  96 
bez DPH
  074  31.7.2017  08.08.2017  19.10.2017 
4170201   Úsmev ako dar
Bratislava
17316537  Športové hry Čilistov  624 
bez DPH
  073  31.7.2017  08.08.2017  19.10.2017 
4170123   V.I.A.C.Inštitút pre rozvoj mládeže
Ústie nad Priehradou 41 Trstená
42217202  letný tábor Originál 2017  120 
bez DPH
  047  12.5.2017  17.05.2017  17.7.2017 
4170246   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  kancelársky papier  71,50 
vrátane DPH
  097  26.09.2017  27.09.2017  13.11.2017 
4170111   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  kancelársky papier  85,50 
vrátane DPH
  0051/2017  27.4.2017  12.05.2017  17.7.2017 
4170253   zdravotka-PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4 Martin
36733237  zabezpečenie zdravotného dohľadu za mesiace 7, 8, 9/2017  94,39 
vrátane DPH
    09.10.2017  11.10.2017  13.11.2017 
417077   zdravotka-PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4 Martin
36733237  zdravotný dohľad  94,39 
vrátane DPH
    4.7.2017  13.07.2017  13.10.2017 
4170318   Zdravotka-PZS,s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36733237  Zdravotný dohľad  94,39EUR 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017    11.12.2017  13.12.2017  7.2.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť