Faktúry 2017 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4170059   Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  propán bután - vykurovanie  4928,13 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    16.03.2017  23.03.2017  13.6.2017 
4170058   RC Hlohovec
Zámok 1 Hlohovec
00163309  pobyt dieťaťa P. Strkáča 2/2017  84,24 
bez DPH
Zmluva č.252017009    13.03.2017  20.03.2017  13.6.2017 
4170060   CEVARM
Bratislava
35753226  Detské letné tábory  1386,00EUR 
bez DPH
  00132017  12.3.2017  13.03.2017  13.6.2017 
4170057   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrická energia  378,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013    10.03.2017  23.03.2017  13.6.2017 
4170056   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  mobil  116,96 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb č.2/2016    09.03.2017  13.03.2017  31.5.2017 
4170055   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrická energia  339,22 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013    08.03.2017  13.03.2017  31.5.2017 
4170054   Slovak telekom a.s.
Bratislava
35763469  hlasové služby  62,68 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    08.03.2017  13.03.2017  31.5.2017 
4170053   SLOVNAFT a.s.
Bratislava
31322832  PHM 02/2017  338,58 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motor.palív č.20005792    08.03.2017  23.03.2017  31.5.2017 
4170052   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  mobilný operátor  114,54 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve č.2/2016    07.03.2017  09.03.2017  31.5.2017 
4170051   Spojená škola
Žilina
00695106  strava 2/2017 Jendrušáková P.  28,14 
bez DPH
  0012017  06.03.2017  09.03.2017  31.5.2017 
4170050   Belá - Dulice-ŠJ
Belá - Dulice
00316563  Obedy za mesiac marec 2017  298,10EUR 
bez DPH
0022017    3.3.2017  09.03.2017  31.5.2017 
4170050   Obec Belá Dulice
Belá-Dulice
00316563  obedy ZŠ Belá Dulice  298,10 
bez DPH
  0022017  03.03.2017  09.03.2017  31.5.2017 
4170049   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  hlasové služby  53,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    02.03.2017  09.03.2017  31.5.2017 
4170048   RC Zlaté Moravce
Prílepská 6 Zlaté Moravce
00163295  strava A. Končeková 2/2017  77,28 
bez DPH
Zmluva č.02052017    02.03.2017  09.03.2017  31.5.2017 
4170047   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2907 
vrátane DPH
  00212017  28.02.2017  13.03.2017  31.5.2017 
4170046   ARCHÍV TATRY s.r.o.
Liptovský Mikuláš
36371815  vyraďovacie konanie  466,80 
vrátane DPH
  00182017  28.02.2017  13.03.2017  31.5.2017 
4170045   ARCHÍV TATRY s.r.o.
Liptovský Mikuláš
36371815  programové vybavenie CRM a Registratúra  154,80 
vrátane DPH
  00192017  28.02.2017  13.03.2017  31.5.2017 
41700742   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Bratislava
00151700  zmluvné poistenie Škoda Felícia MT859CC  72,41 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    24.02.2017  28.02.2017  31.5.2017 
4170039   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  strava 2. skupina 01/2017  41,48 
bez DPH
  0052017  22.02.2017  24.02.2017  31.5.2017 
4170038   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  strava 1. skupina 01/2017  25,62 
bez DPH
  0042017  22.02.2017  24.02.2017  31.5.2017 
4170037   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  strava 3, skupina 01/2017  82,96 
vrátane DPH
  0062017  22.02.2017  24.02.2017  31.5.2017 
4170044   PosAm spol. s r.o.
Bajkalská 28 Bratislava
31365078  PC a inštalácia balíka štátna pokladňa  912 
vrátane DPH
  00172017  20.02.2017  02.03.2017  31.5.2017 
4170041   RC Zlaté Moravce
Prílepská 6 Zlaté Moravce
00163295  strava A. Končeková  72,28 
bez DPH
Zmluva č.02052017    20.02.2017  24.02.2017  31.5.2017 
4170040   GEMKO-TEKO, spol. s r.o.
Rimavská Sobota
36021717  letný pobyt Grécko  1000 
bez DPH
  00182017  16.02.2017  24.02.2017  31.5.2017 
4170036   Pedagogická a sociálna akadémia
Turčianske Teplice
00162817  obedy K. Filová  24,80 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní strav.služieb    13.02.2017  16.02.2017  31.5.2017 
4170034   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrická energia  341,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013    13.02.2017  16.02.2017  31.5.2017 
4170035   RC Hlohovec
Zámok 1 Hlohovec
00163309  strava P. Štrkáč  97,41 
bez DPH
Zmluva č.252017009    10.02.2017  16.02.2017  31.5.2017 
4170030   O.Z. Fantázia detí
Sereď
50073028  letný tábor  360 
vrátane DPH
Zmluva č.01032017    10.02.2017  15.02.2017  30.5.2017 
4170043   SLOVNAFT a.s.
Bratislava
31322832  PHM Nissan Note, Renault  233,73 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív    09.02.2017  28.02.2017  31.5.2017 
4170033   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrická energia  334,92 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013    09.02.2017  16.02.2017  31.5.2017 
4170032   Slovak telekom a.s.
Bratislava
35763469  hlasové služby  62,77 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    09.02.2017  16.02.2017  31.5.2017 
4170031   RC Zlaté Moravce
Prílepská 6 Zlaté Moravce
00163295  doplatok za lieky  11,44 
bez DPH
Zmluva č.02052017    09.02.2017  16.02.2017  31.5.2017 
4170311   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  37,78EUR 
vrátane DPH
Zmluva o pripojeníč.0296907    7.2.2017  12.12.2017  6.2.2018 
4170029   ULVET s.r.o.
Kuzmányho 7 Martin
36394149  tonery  36 
vrátane DPH
  00162017  06.02.2017  10.02.2017  30.5.2017 
4170028   TURVOD a.s.
Kuzmányho 25 Martin
36672084  vodné, stočné  215,98 
vrátane DPH
Zmluva č.200618544    06.02.2017  10.02.2017  30.5.2017 
4170027   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Ľupča
17336180  hospitalizačný poplatok  100 
bez DPH
  00152017  06.02.2017  10.02.2017  30.5.2017 
4170026   Spojená škola
Rosinská 4 Žilina
00695106  strava 01/2017 Jendrušáková P.  37,89 
bez DPH
  001  06.02.2017  10.02.2017  30.5.2017 
4170025   Obec Belá Dulice
Belá-Dulice
00316563  obed ZŠ Belá-Dulice  137,50 
bez DPH
  002  06.02.2017  10.02.2017  30.5.2017 
4170023   Flaga spol. s r.o.
Pezinok
34116940  propán bután  5027,32 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    02.02.2017  06.02.2017  30.5.2017 
4170024   REVIMONT-DG, s.r.o.
Bystrička 111
36415103  školenie kuričov  295,20 
vrátane DPH
  0142017  01.02.2017  07.02.2017  30.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť