Faktúry 2018 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4180032   KASTRANS, s.r.o.
Žabokreky 195
47339128  Preprava žiakov  180,00EUR 
vrátane DPH
  16/2018-MR  12.2.2018  15.02.2018  21.3.2018 
4180029   T-COM
Btatislava
35763469  Poplatok za telekomunikaqčné služby  42,78EUR 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    8.2.2018  15.02.2018  21.3.2018 
4180027   Reedukačné centrum
Čerenčany
00163333  Strava dieťaťa  76,43EUR 
bez DPH
Dohoda č.DRP 18/2018    8.2.2018  15.02.2018  21.3.2018 
4180020   Demro
29.augusta 11,Martin
17852188  Kancelárske potreby  112,75EUR 
vrátane DPH
    26.1.2018  15.02.2018  2.3.2018 
4180031   Mgr.Zuzana Tomášková
P.Mudroňa 16,Martin
36139203  Psychologické vyšetrenie  100,00EUR 
bez DPH
  10/2018  8.2.2018  14.02.2018  21.3.2018 
4180028   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Poplatok za pohonné hmoty  273,02EUR 
bez DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    8.2.2018  14.02.2018  21.3.2018 
4180026   Obec Belá-Dulice
ŠJ-Belá - Dulice
  Obedy detí za 2/2018  163,90EUR 
bez DPH
  002  8.2.2018  14.02.2018  21.3.2018 
4180024   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5,Bratislava
50441833  Poplatok za školenie  126,00EUR 
bez DPH
  8/2018  5.2.2018  14.02.2018  21.3.2018 
4180023   ACET SR
Obrancov mieru 1158/3
00000020  Náklady lektora  48,60EUR 
bez DPH
  15/2018- MR  5.2.2018  14.02.2018  21.3.2018 
4180025   Spojená škola
Rosinská cesta 4,Žilina
00695106  Strava dieťaťa  48,49EUR 
bez DPH
  0012018  5.2.2018  07.02.2018  21.3.2018 
4180022   T-COM
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  59,39 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907  7/2018  31.1.2018  07.02.2018  21.3.2018 
4180018   Asociácia pre mládež,vedu a techniku
Hagarova 4
00000000  Záloha za rekreáciu Chorvátsko  3400,00EUR 
bez DPH
  14/2018-MR  25.1.2018  07.02.2018  2.3.2018 
4180021   Spojená škola internátna
Fatranská 22,Žilina
36142131  Ubytovanie žiaka 1/2018  23,00EUR 
bez DPH
  0012017  29.1.2018  31.01.2018  2.3.2018 
4180019   EXALOGIC s.r.o.
Bešeňová 189,L.Teplá
36421499  Licencia na rok 2018-Program Archív  80,00EUR 
vrátane DPH
  6/2018  26.1.2018  31.01.2018  2.3.2018 
4180017   Obec Belá-Dulice
Belá-Dulice
  Strava detí za 1/2018  275,76EUR 
bez DPH
  0022017  24.1.2018  29.01.2018  2.3.2018 
4180016   Enviro ways s.r.o.
Gaštanová 1008/27,Bytča
50520075  Zber biologického odpadu  46,50EUR 
bez DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuch.odpadu č.02012017    24.1.2018  29.01.2018  2.3.2018 
4180015   Profit-vodoinštalačné práce
Valča 270
371378441  Prečistenie odpadového potrubia  66,00EUR 
vrátane DPH
  5/2018  24.1.2018  29.01.2018  2.3.2018 
4180014   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509,T.Teplice
00162817  Strava dieťaťa K.Filová 2/2018  24,80EUR 
bez DPH
  Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb  24.1.2018  29.01.2018  2.3.2018 
4180013   GGFS s.r.o.
Saqsinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3169,20EUR 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    23.1.2018  29.01.2018  2.3.2018 
4180012   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  Kopirovací papier A4  30,60EUR 
vrátane DPH
203962011-IV/5    22.1.2018  29.01.2018  2.3.2018 
4180010   NAC systems,s.r.o
Francúzskych partizánov 42,Vrútky
36400611  Počítačové služby -antivírus  64,78EUR 
vrátane DPH
  3/2018  17,1.2018  29.01.2018  2.3.2018 
4180011   Portál Slovakia.sk
Horská 810,Veľký Slavkov
35463066  Účasť na seminári  118,08EUR 
vrátane DPH
  4/2018  22.1.2018  23.01.2018  2.3.2018 
4180009   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Poplatok za plyn  1978,70EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    15.1.2018  17.01.2018  1.3.2018 
4180008   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Dodávka el.energie  602,12EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091 VP SSE/2017    15.1.2018  17.01.2018  1.3.2018 
4180007   SOŠ dopravná
Zelená 2,Martin
17055211  Obedy chovanca Poliak Erik  22,40EUR 
bez DPH
  007  12.1.2018  17.01.2018  1.3.2018 
4180006   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  106,38EUR 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb    10.1.2018  16.01.2018  1.3.2018 
4180005   Turiec, a.s.
Vajanského 1,Žilina
36387959  Parkovné pre rok 2018  60,00EUR 
vrátane DPH
  2/2018  10.1.2018  16.01.2018  1.3.2018 
4180002   T-COM
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  53,99EUR 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    5.1.2018  16.01.2018  1.3.2018 
4180001   T-COM
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za internet  39,07EUR 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    5.1.2018  16.01.2018  1.3.2018 
4180004   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  253,54EUR 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    9.1.2018  11.01.2018  1.3.2018 
4180003   ROOT s.r.o.
Matušovičovský rad 3108/5,Vrútky
36711055  Tonery do tlačiarne  88,00EUR 
bez DPH
  1/2018  9.1.2018  11.01.2018  1.3.2018 
4180299   Základná škola SP Kremnica
V.Gaňu,Kremnica
00163091  Strava detí  119,31 
bez DPH
  0010  6.11.2018  08.11.2011  24.1.2019 
4180030   Demro
29.augusta 11,Martin
17852188  čistiace a kancelárske potreby  94,00EUR 
vrátane DPH
  9/2018      21.3.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť