Faktúry 2018 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4180357   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  283,16 
bez DPH
Zmluva o predaji motor.palív č.20005792    7.12.2018  11.12.2018  4.2.2019 
4180256   Spojená škola
Rosinská 4,Žilina
00695106  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb02022018    1.10.2018  10.10.2018  19.11.2018 
4180266   Spojená škola internátna
Fatranská 3321/22,Žilina
36142131  Ubytovanie žiaka  23,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.02022018    8.10.2018  10.10.2018  19.11.2018 
4180376   Spojená škola internátna
Fatranská 3321/22,Žilina
36142131  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb    17.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180374   Spojená škola,Rosinská 4.
Rosinská cesta 4, Žilina
00695106  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb    17.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180140   Spojená škola internátna
Fatranská 3321/22,Žilina
36142131  Ubytovanie žiačky 5/2018  23,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb    28.5.2018  29.05.2018  3.7.2018 
4180139   Spojená škola internátna
Fatranská 3321/22,Žilina
36142131  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb    28.5.2018  29.05.2018  3.7.2018 
4180255   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116
00162817  Stravné za žiačku  26,04 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    1.10.2018  12.10.2018  19.11.2018 
4180231   SOŠ pedagogická
SNP 509/116
00162817  Strava 9/2018 K.Filová  24,80 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    6.9.2018  10.09.2018  1.10.2018 
4180112   Pedag.a soc.akadémia
SNP 509/116
00162817  Stravné pre žiačku za máj 2018  24,80EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    7.5.2018  11.05.2018  11.6.2018 
4180097   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116,Turčianske Teplice
00162817  Obedy - Kristína Filová  21,08EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    19.4.2018  24.04.2018  30.4.2018 
4180063   Pedagog.a sociálna akadémia
SNP 509, Turčianske Teplice
00162817  Stravné žiačky K.Filová  24,80 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    14.3.2018  14.03.2018  4.4.2018 
4180036   Orange a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  277,76 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.2/2016    15.2.2018  23.02.2018  22.3.2018 
4180288   ENVIRO WAYS s.r.o.
Gaštanova 1008/27, Bytča
50520075  Zber biologického odpadu  46,50 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.02012017    24.10.2018  26.10.2018  19.11.2018 
4180100   Enviro ways s.r.o.
Gaštanová 1008/27,Bytča
50520075  Zber biologického odpadu  46,50EUR 
bez DPH
Zmluva o odpade č.02012017    23.4.2018  27.04.2018  11.6.2018 
4180254   Osobnyudaj.sk s.r.o
Garbiarska 5,Bratislava
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2018  43,20 
bez DPH
Zmluva číslo ZO/2018A16555-1    1.10.2018  10.10.2018  15.11.2018 
4180386   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6 840,60 
vrátane DPH
Zmluva číslo 90010/02    20.12.2018  27.12.2018  7.2.2019 
4180146   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  224,40 EUR 
vrátane DPH
Zmluva číslo 20005792    7.6.2018  13.06.2018  14.8.2018 
4180343   Osobný údaj s.k. s.r.o.
Garbiarska 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    4.12.2018  07.12.2018  4.2.2019 
4180295   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 11/2018  43,20 
bez DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    2.11.2018  13.11.2018  24.1.2019 
4180228   Osobný údaj
Garbiarska 5,Košice
50528041  Činnosť zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    3.9.2018  10.09.2018  1.10.2018 
4180178   Osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 7/2018  43,20EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    2.7.2018  09.07.2018  23.8.2018 
4180278   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Flaga plyn 7  6 825,00 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    15.10.2018  18.10.2018  19.11.2018 
4180045   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  Dodávka plynu  7059,00EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    26.2.2018  07.03.2018  4.4.2018 
4180009   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Poplatok za plyn  1978,70EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    15.1.2018  17.01.2018  1.3.2018 
4180067   Reedukačné centrum
Zámok 1,Hlohovec
00163309  Pobyt dieťaťa v zariadení P.Strkáč  52,65EUR 
bez DPH
Zmluva č.252017009    15.3.2018  28.03.2018  16.4.2018 
4180084   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Poplatok za pohonné hmoty  241,80EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.20005792    9.4.2018  12.04.2018  27.4.2018 
4180372   BOZiPo-SK,s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36735795  Práce BOZP a PO technika za 10,11,12/2018  240,00 
bez DPH
Zmluva č.01042017    17.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180086   BOZiPo s.r.o.
Budovatelov 4,Martin
36735795  Práce BOZP a PO technika  240,00EUR 
bez DPH
Zmluva č.01042017    9.4.2018  12.04.2018  27.4.2018 
4180083   Zdravotka s.r.o.
Budovatelov 1/4
00000000  Zabezpečenie zdravot.dohľadu  94,39EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.01042017    9.4.2018  12.04.2018  27.4.2018 
4180118   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  366,64 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív číslo20005792    10.5.2018  18.05.2018  11.6.2018 
4180238   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  444,26 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.19092017    13.9.2018  24.09.2018  4.10.2018 
4180217   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Za dodávku elektriny  469,49 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.19092017    10.8.2018  15.08.2018  7.9.2018 
4180196   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Vyučtovanie za elektrinu  481,36EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091VP SSE/2017E    11.7.2018  20.07.2018  24.8.2018 
4180089   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  756,14EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091VP    12.4.2018  19.04.2018  30.4.2018 
4180033   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Poplatok za elektrickú energiu  637,01EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091VP    13.2.2018  15.02.2018  21.3.2018 
4180008   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Dodávka el.energie  602,12EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091 VP SSE/2017    15.1.2018  17.01.2018  1.3.2018 
4180156   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Poplatok za elektrinu  522,00 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091 VP č.19092017    13.6.2018  14.06.2018  14.8.2018 
4180119   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Vyučtovanie za elektrinu  559,90EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091 VP    11.5.2018  16.05.2018  11.6.2018 
4180062   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Poplatok za elektrickú energiu  688,51EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091 vp    12.3.2018  15.03.2018  4.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť