Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4180226 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelársky materiál | 35,23 bez DPH |
93/2018 | 27.8.2018 | 04.09.2018 | 1.10.2018 | |
| 4180158 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelársky materiál | 35,11 EUR vrátane DPH |
54/2018 | 13.6.2018 | 18.06.2018 | 14.8.2018 | |
| 4180138 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelársky materiál | 44,44 vrátane DPH |
46/2018 | 28.5.2018 | 29.05.2018 | 3.7.2018 | |
| 4180030 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | čistiace a kancelárske potreby | 94,00EUR vrátane DPH |
9/2018 | 21.3.2018 | |||
| 4180020 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelárske potreby | 112,75EUR vrátane DPH |
26.1.2018 | 15.02.2018 | 2.3.2018 | ||
| 4180214 | Demro - J.Demačková 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Čistiace potreby | 45,68 vrátane DPH |
90/2018 | 2.8.2018 | 07.08.2018 | 7.9.2018 | |
| 4180075 | Demro-J.Demačková 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kacelárske potreby | 77,89EUR vrátane DPH |
26/2018 | 29.3.2018 | 09.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 4180073 | Dipos-Tour-cestovná agentúra M.R.Štefánika 4,Martin |
37408038 | Poplatok za deti-letná rekreácia | 200,00EUR bez DPH |
24/2018 | 27.3.2018 | 09.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 4180199 | Domka Miletičova 7,Bratislava |
31789218 | Účastnícke príspevky v tábore | 180,00EUR bez DPH |
70/2018 | 19.7.2018 | 20.07.2018 | 24.8.2018 | |
| 4180222 | DS Projekcia s.r.o. Na Troskách 3,Banská Bystrica |
36059340 | Vypracovanie projektovej dokumentácie -Rekonštrukcia plynovej kotolne | 2 880,00 vrátane DPH |
94/2018 | 7.8.2018 | 04.09.2018 | 1.10.2018 | |
| 4180209 | Dubáčik,občianske združenie Š.Furdeka 22/15,Martin |
42224861 | Detská rekreácia | 627,00 bez DPH |
82/2018 | 31.7.2018 | 02.08.2018 | 7.9.2018 | |
| 4180195 | Dubáčik,občianske združenie Š.Furdeka 22/15,Martin |
42224861 | Letný prázdninový pobyt | 200,00EUR bez DPH |
71/2018 | 10.7.2018 | 17.07.2018 | 24.8.2018 | |
| 4180350 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27 |
50520075 | Biologický odpad | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 Zmluva o poskytovaní služieb kuchynského odpadu č.02012017 | 6.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
| 4180288 | ENVIRO WAYS s.r.o. Gaštanova 1008/27, Bytča |
50520075 | Zber biologického odpadu | 46,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.02012017 | 24.10.2018 | 26.10.2018 | 19.11.2018 | |
| 4180204 | Enviro ways s.r.o. Gaštanová 1008/27 |
50520075 | Za zber biologického odpadu | 46,50 bez DPH |
Dodato č.2 k Zmluve č.02012017 | 23.7.2018 | 07.08.2018 | 7.9.2018 | |
| 4180100 | Enviro ways s.r.o. Gaštanová 1008/27,Bytča |
50520075 | Zber biologického odpadu | 46,50EUR bez DPH |
Zmluva o odpade č.02012017 | 23.4.2018 | 27.04.2018 | 11.6.2018 | |
| 4180016 | Enviro ways s.r.o. Gaštanová 1008/27,Bytča |
50520075 | Zber biologického odpadu | 46,50EUR bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuch.odpadu č.02012017 | 24.1.2018 | 29.01.2018 | 2.3.2018 | |
| 4180172 | Erika Kusyová R.Jašíka 1874/10,Zvolen |
41654196 | Školenie el.schránka slovensko.sk | 28,00EUR bez DPH |
61/18 | 22.6.2018 | 03.07.2018 | 23.8.2018 | |
| 4180365 | EXALOGIC s.r.o. Bešeňová 189 |
36421499 | Licencia na ro 2019 | 90,00 vrátane DPH |
146/2018 | 10.12.2018 | 18.12.2018 | 4.2.2019 | |
| 4180019 | EXALOGIC s.r.o. Bešeňová 189,L.Teplá |
36421499 | Licencia na rok 2018-Program Archív | 80,00EUR vrátane DPH |
6/2018 | 26.1.2018 | 31.01.2018 | 2.3.2018 | |
| 4180045 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R, Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 7059,00EUR vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 26.2.2018 | 07.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 4180386 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 840,60 vrátane DPH |
Zmluva číslo 90010/02 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 7.2.2019 | |
| 4180278 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn 7 | 6 825,00 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | 19.11.2018 | |
| 4180076 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 279,00EUR vrátane DPH |
Zmluvač.90010/02 | 29.3.2018 | 09.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 4180009 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Poplatok za plyn | 1978,70EUR vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 15.1.2018 | 17.01.2018 | 1.3.2018 | |
| 4180301 | GAYA s.r.o. Hviezdoslava 23B,Martin |
36430307 | Servisné práce - internet | 20,00 vrátane DPH |
131/2018 | 6.11.2018 | 08.11.2018 | 24.1.2019 | |
| 4180369 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 296,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180315 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 368,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 13.11.2018 | 23.11.2018 | 25.1.2019 | |
| 4180285 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 596,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 23.10.2018 | 26.10.2018 | 19.11.2018 | |
| 4180239 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 2 372,00EUR bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 13.9.2018 | 28.09.2018 | 4.10.2018 | |
| 4180224 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2 524,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 20.8.2018 | 10.09.2018 | 1.10.2018 | |
| 4180202 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 380,00EUR bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 20.7.2018 | 25.07.2018 | 24.8.2018 | |
| 4180166 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 432,00 EUR bez DPH |
Ramcová zmluva 1/2016 | 15.6.2018 | 28.06.2018 | 15.8.2018 | |
| 4180129 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3444,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 18.5.2018 | 24.05.2018 | 3.7.2018 | |
| 4180093 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 340,00EUR bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 18.4.2018 | 24.04.2018 | 30.4.2018 | |
| 4180068 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3340,00 EUR bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 26.3.2018 | 04.04.2018 | 16.4.2018 | |
| 4180043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2838,60EUR bez DPH |
Rámcová dohoda č.1 z 29.1.2016 | 21.2.2018 | 07.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 4180013 | GGFS s.r.o. Saqsinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3169,20EUR bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 23.1.2018 | 29.01.2018 | 2.3.2018 | |
| 4180132 | GROTTO TRADE s.r.o. Dunajská 25,Bratislava |
44036752 | Bageta šunková 60 ks | 57,60 vrátane DPH |
78/2018 | 22.5.2018 | 29.05.2018 | 3.7.2018 | |
| 4180336 | Ing.Erika Kusyová R.Jašíka 1874,Zvolen |
41654196 | Śkolenie k elektronickej komunikácii | 35,00 bez DPH |
123 | 30.11.2018 | 07.12.2018 | 1.2.2019 |