Faktúry 2018 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4180271   Strdná odborná škola obchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Stravné za žiačku  28,98 
bez DPH
  101/18  12.10.2018  18.10.2018  19.11.2018 
4180292   Turčianska vod.spoločnosť
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Dovoz očkovacieho kalu  58,34 
vrátane DPH
  106/2018  10.10.2018  12.10.2018  24.1.2019 
4180270   Abel- Computer s.r.o.
A.Hlinku, Čadca
31634788  Dodanie toneru  44,40 
bez DPH
  116/2018  9.10.2018  15.10.2018  19.11.2018 
4180269   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Platba za palivá  235,84 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    8.10.2018  12.10.2018  19.11.2018 
4180268   BOZiPo s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36427985  Seminár Zákonník práce  80,02 
vrátane DPH
  120/2018  8.10.2018  10.10.2018  19.11.2018 
4180267   Spojená škola
Rosinská 4,Žilina
00695106  Strava žiačky, Jendrušáková,Klimková  100,97 
bez DPH
  001  8.10.2018  10.10.2018  19.11.2018 
4180266   Spojená škola internátna
Fatranská 3321/22,Žilina
36142131  Ubytovanie žiaka  23,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.02022018    8.10.2018  10.10.2018  19.11.2018 
4180265   Profesia spol. s.r.o.
Pribinova 19,Bratislava
35800861  Zverejnenie pracovnej ponuky  94,80 
vrátane DPH
  115/2018  8.10.2018  10.10.2018  19.11.2018 
4180264   Obec Belá - Dulice ŠJ
Belá - Dulice
  Obedy detí  161,70 
bez DPH
  002  8.10.2018  10.10.2018  19.11.2018 
4180263   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    8.10.2018  10.10.2018  19.11.2018 
4180262   Zdravotka-PZS s.r.o.
Budovatelov 1/4,Martin
36733237  Zdravotný dohľad 7,8,9/2018  94,39 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017    8.10.2018  10.10.2018  19.11.2018 
4180261   Turčianska vodárenská spol.
Kuzmányho 25, Martin
36672084  Likvidácia odpadových vôd  224,84 
vrátane DPH
  104/2018  4.10.2018  15.10.2018  19.11.2018 
4180260   Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Vývoz fekálií  108,22 
vrátane DPH
  103/2018  4.10.2018  15.10.2018  19.11.2018 
4180259   Inštitút roddinnej terapie
Dielenská kružná,Vrútky
42434271  Rodinná terapia  709,80 
bez DPH
  114/2018  4.10.2018  10.10.2018  19.11.2018 
4180258   BOZiPo s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36735795  Služby za mesiace 7,8,9/2018  240 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017    3.10.2018  10.10.2018  19.11.2018 
4180257   Demro
29.augusta 11,Martin
17852188  Kancelárske potreby  63,74 
vrátane DPH
  126/2018  1.10.2018  15.11.2018  19.11.2018 
4180256   Spojená škola
Rosinská 4,Žilina
00695106  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb02022018    1.10.2018  10.10.2018  19.11.2018 
4180255   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116
00162817  Stravné za žiačku  26,04 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    1.10.2018  12.10.2018  19.11.2018 
4180254   Osobnyudaj.sk s.r.o
Garbiarska 5,Bratislava
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2018  43,20 
bez DPH
Zmluva číslo ZO/2018A16555-1    1.10.2018  10.10.2018  15.11.2018 
4180253   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  46,27 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    28.9.2018  02.10.2018  15.11.2018 
4180252   Allianz
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Úhrada poistného RENAULT TRAFIC  140,43 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    27.9.2018  02.10.2018  15.11.2018 
4180251   Allianz
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Povinné zmluvné poistenie NISSAN NOTE  97,90 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    27.9.2018  02.10.2018  15.11.2018 
4180250   Johnson Controls
Pribinova 19, Bratislava
31363695  Servisné činnosti  275,90 
vrátane DPH
  117/2018  27.9.2018  02.10.2018  15.11.2018 
4180249   ZŠ pre SP internátna
ČSA 183/1,Kremnica
00163091  Internát pre deti  33,00 
bez DPH
  119/2018  27.9.2018  02.10.2018  15.11.2018 
4180248   Z Š pre SP internátna
ČSA 183/1, Kremnica
00163091  Strava detí  140,52 
bez DPH
  118/2018  27.9.2018  02.10.2018  15.11.2018 
4180247   ARES spol.s.r.o.
Elektrárenská 12091
31363822  Časopisy Lniečko a Lienka  29,20 
vrátane DPH
  100/2018  25.9.2018  28.09.2018  4.10.2018 
4180246   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Náplne do tlačiarni  196,70 
bez DPH
  113/2018  24.9.2018  04.10.2018  4.10.2018 
4180245   ABEL-Computer,s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca
31634788  Toner do tlačiarne Epson L100  10,80 
vrátane DPH
  99/2018  17.9.2018  21.09.2018  4.10.2018 
4180244   ABEL - Computer s.r.o.
A.Hlinku 6, Čadca
31634788  Toner do tlačiarne  36,00 
vrátane DPH
  97/2018  17.9.2018  21.09.2018  4.10.2018 
4180243   Allianz
Bratislava,Dostojevského rad
00151700  Poistenie budov  146,55 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    17.9.2018  10.10.2018  4.10.2018 
4180242   Master TeleCom s.r.o.
1.Československej brigády 57,Vrútky
36399914  Pripojenie elektrického vrátnika  47,12 
vrátane DPH
  98/2018  17.9.2018  21.09.2018  4.10.2018 
4180241   ZŠ pre žiakov sluch.post.
ČSA 183/1,Kremnica
00163091  Internát za mesiac 9/2018 - 3 deti  33,00 
bez DPH
  0010  17.9.2018  26.09.2018  4.10.2018 
4180240   ZŠ pre žiakov SP internátna
ČSA 183/1,Kremnica
00163091  Strava detí za mesiac 9/2018 - 3 deti  151,00 
bez DPH
  010  17.9.2018  26.09.2018  4.10.2018 
4180239   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  2 372,00EUR 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    13.9.2018  28.09.2018  4.10.2018 
4180238   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  444,26 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.19092017    13.9.2018  24.09.2018  4.10.2018 
4180237   SOŠ Obchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Stravné lístky žiačky za 9/2018  27,60 
bez DPH
  008  12.9.2018  14.09.2018  4.10.2018 
4180236   SOŠ obchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Stravné lístky za 9/2018  27,60 
bez DPH
  008  12.9.2018  14.09.2018  4.10.2018 
4180235   Orange Slovensko
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  98,34 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb    12.9.2018  12.10.2018  4.10.2018 
4180234   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  189,53 
bez DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    12.9.2018  14.09.2018  1.10.2018 
4180233   Miror,s.r.o.
Hurbanova 7,Martin
47609826  Kontrola a čistenie komína  110,54 
vrátane DPH
  96/2018  11.9.2018  21.09.2018  1.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť