Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4180087   Orange Slovensko
Metodova 8,Bratislava		 35097270  Hlasový paušál  100,53EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    9.4.2018  12.04.2018  30.4.2018 
4180382   Tibor Kralovanec
Chotárna 3401/13,Martin		 35075708  Elektroinštalácia miestností prvého kontaktu  827,00 
bez DPH		   154/2018  18.12.2018  19.12.2018  5.2.2019 
4180386   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok		 34116940  Dodávka plynu  6 840,60 
vrátane DPH		 Zmluva číslo 90010/02    20.12.2018  27.12.2018  7.2.2019 
4180278   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok		 34116940  Flaga plyn 7  6 825,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.90010/02    15.10.2018  18.10.2018  19.11.2018 
4180076   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok		 34116940  Dodávka plynu  6 279,00EUR 
vrátane DPH		 Zmluvač.90010/02    29.3.2018  09.04.2018  27.4.2018 
4180045   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R, Pezinok		 34116940  Dodávka plynu  7059,00EUR 
vrátane DPH		 Zmluva č.90010/02    26.2.2018  07.03.2018  4.4.2018 
4180009   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok		 34116940  Poplatok za plyn  1978,70EUR 
vrátane DPH		 Zmluva č.90010/02    15.1.2018  17.01.2018  1.3.2018 
4180392   Ľubomír Kralovanec
Gen.Kordu,Vrútky		 33928363  Núdzové osvetlenie  391,97 
bez DPH		   162/2018  27.12.2018  28.12.2018  8.2.2019 
4180060   Ľubomír Kralovanec
Vrútky		 33928363  Elektroinštalačné práce  455,00EUR 
bez DPH		   22/2018  12.3.2018  15.03.2018  4.4.2018 
4180184   Rímskokatolícka cirkev
farnosť- Turčiansky Peter		 31939091  Pobyt detí v letnom tábore  158,00EUR 
bez DPH		   67/2018  3.7.2018  06.07.2018  23.8.2018 
4180375   Asociácia suppervízorov
Mokrohájska cesta 3,Bratislava		 31803989  Skupinová supervízia  89,22 
bez DPH		   149/2018  17.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180347   Asociácia supervízorov
Mokrohájska cesta 3,Bratislava		 31803989  Skupinová supervízia  178,44 
bez DPH		   140/2018  5.12.2018  11.12.2018  4.2.2019 
4180294   Asociácia supervízorov
Mokrohájska cesta 3,Bratislava		 31803989  Supervízie  81,12 
bez DPH		   127/2018  2.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
4180274   Asociácia supervízorov
Mokrohájska 3, Bratislava		 31803989  Skupinová supervízia  178,44 
bez DPH		   110/2018  12.10.2018  18.10.2018  19.11.2018 
4180160   Asociácia supervízorov
Mokrohájska 3,Bratislava		 31803989  Skupinová supervízia  178,44 EUR 
bez DPH		   56/2018  13.6.2018  19.06.2018  15.8.2018 
4180079   Asociácia supervízorov
Mokrohájska 3,Bratislava		 31803989  Individuálna supervízia  81,12EUR 
bez DPH		   29/2018  5.4.2018  12.04.2018  27.4.2018 
4180061   Asociácia supervízorov
Mokrohájska 3,Bratislava		 31803989  Skupinová supervízia  178,44EUR 
bez DPH		   23/2018  12.3.2018  15.03.2018  4.4.2018 
4180199   Domka
Miletičova 7,Bratislava		 31789218  Účastnícke príspevky v tábore  180,00EUR 
bez DPH		   70/2018  19.7.2018  20.07.2018  24.8.2018 
4180287   ACET SR
Obrancov mieru 1158/3,Púchov		 31749887  Preventívne aktivity  49,68 
bez DPH		   122/2018  24.10.2018  29.10.2018  19.11.2018 
4180065   ACET SR
Obrancov mieru 3,Púchov		 31749887  Cestovné náklady lektora  36,00EUR 
bez DPH		     14.3.2018  28.03.2018  16.4.2018 
4180035   ACET SR
Obrancov mieru 1158/3 Púchov		 31749887  Cestovné náklady lektora  36,00EUR 
bez DPH		   17/2018-MR  14.2.2018  23.02.2018  22.3.2018 
4180385   Abel-Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca		 31634788  Dodávka renovovaných tonerov  147,96 
vrátane DPH		   158/2018  20.12.2018  28.12.2018  7.2.2019 
4180270   Abel- Computer s.r.o.
A.Hlinku, Čadca		 31634788  Dodanie toneru  44,40 
bez DPH		   116/2018  9.10.2018  15.10.2018  19.11.2018 
4180245   ABEL-Computer,s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca		 31634788  Toner do tlačiarne Epson L100  10,80 
vrátane DPH		   99/2018  17.9.2018  21.09.2018  4.10.2018 
4180244   ABEL - Computer s.r.o.
A.Hlinku 6, Čadca		 31634788  Toner do tlačiarne  36,00 
vrátane DPH		   97/2018  17.9.2018  21.09.2018  4.10.2018 
4180220   ABEL Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca		 31634788  Tonery do tlačiarne  113,99 
vrátane DPH		   89/2018  10.8.2018  20.08.2018  7.9.2018 
4180219   ABEL Computer,s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca		 31634788  Farba do tlačiarne  165,24 
vrátane DPH		   87/2018  10.8.2018  20.08.2018  7.9.2018 
4180198   Abel-Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca		 31634788  Dodanie tonerov  88,56EUR 
vrátane DPH		   73/2018  19.7.2018  20.07.2018  24.8.2018 
4180168   SECO Autotrans s.r.o.
Jesenského 25,Martin		 31607713  Oprava SKODA OCTAVIA  588,69 EUR 
vrátane DPH		   60/2018  19.6.2018  28.06.2018  15.8.2018 
4180128   SPOMART
Wolkrova 1,Martin		 31602843  Kontrola a oprava hasiacich prístrojov  687,96 
bez DPH		   42/2018  18.5.2018  24.05.2018  3.7.2018 
4180390   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Martin		 31598048  Oprava alternátora  610,44 
vrátane DPH		   161/2018  27.12.2018  28.12.2018  7.2.2019 
4180366   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Martin		 31598048  Nájom motorového vozidla  72,00 
vrátane DPH		   144/2018  13.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180277   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29,Martin		 31598048  Prehliadka auta RENAULT  308,10 
vrátane DPH		   112/2018  15.10.2018  18.10.2018  19.11.2018 
4180034   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29,Martin		 31598048  Oprava motorového vozidla  136,68EUR 
vrátane DPH		   11/2018  13.2.2018  15.02.2018  21.3.2018 
4180247   ARES spol.s.r.o.
Elektrárenská 12091		 31363822  Časopisy Lniečko a Lienka  29,20 
vrátane DPH		   100/2018  25.9.2018  28.09.2018  4.10.2018 
4180284   Johnson Controls
Pribinova 19,Bratislava		 31363695  Servisná činnosť  275,90 
vrátane DPH		 Zmluvač.735/MT/2009    23.10.2018  26.10.2018  19.11.2018 
4180250   Johnson Controls
Pribinova 19, Bratislava		 31363695  Servisné činnosti  275,90 
vrátane DPH		   117/2018  27.9.2018  02.10.2018  15.11.2018 
4180109   Johnson-Controls
Popradská 66,Košice		 31363695  Servisné činnosti  275,90EUR 
vrátane DPH		     30.4.2018  09.05.2018  11.6.2018 
4180357   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  283,16 
bez DPH		 Zmluva o predaji motor.palív č.20005792    7.12.2018  11.12.2018  4.2.2019 
4180310   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  169,12 
vrátane DPH		 Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    8.11.2018  15.11.2018  25.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť