Faktúry 2018 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4180112   Pedag.a soc.akadémia
SNP 509/116
00162817  Stravné pre žiačku za máj 2018  24,80EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    7.5.2018  11.05.2018  11.6.2018 
4180111   Conti Trade Slovakia s.r.o.
Kollárova 91,Martin
36336556  Výmena kolesa  28,99EUR 
vrátane DPH
  36/2018  3.5.2018  09.05.2018  11.6.2018 
4180110   Reedukačné centrum
Prílepská 6,Zlaté Moravce
00163295  Náklady za maloletú  90,72EUR 
bez DPH
  Zmluva číslo 02052017  30.4.2018  09.05.2018  11.6.2018 
4180109   Johnson-Controls
Popradská 66,Košice
31363695  Servisné činnosti  275,90EUR 
vrátane DPH
    30.4.2018  09.05.2018  11.6.2018 
4180108   PP Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A
00000000  Verejná správa - ročný prístup  117,00EUR 
vrátane DPH
  37/2018  30.4.2018  09.05.2018  11.6.2018 
4180106   Obec Belá-Dulice
ŠJ-Belá-Dulice
  Strava detí 4/2018  228,80EUR 
bez DPH
  002  30.4.2018  09.05.2018  11.6.2018 
4180105   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň-Belá-Dulice
  Obedy detí za 5/2018  288,20EUR 
bez DPH
  002  30.4.2018  09.05.2018  11.6.2018 
4180104   LA Elektro s.r.o.Hviezdoslavova 756/20,Stupava
Stupava
44527233  Odborná prehliadka  456,00EUR 
vrátane DPH
  34/2018  27.4.2018  03.05.2018  11.6.2018 
4180102   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  46,67EUR 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    26.4.2018  27.04.2018  11.6.2018 
4180101   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Náplne do tlačiarne  88,20EUR 
bez DPH
  35/2018  26.4.2018  27.04.2018  11.6.2018 
4180100   Enviro ways s.r.o.
Gaštanová 1008/27,Bytča
50520075  Zber biologického odpadu  46,50EUR 
bez DPH
Zmluva o odpade č.02012017    23.4.2018  27.04.2018  11.6.2018 
4180099   Conti Trade s.r.o.
Kollárova 91,Martin
36336556  Vyváženie kolies,nové pneumatiky 4ks  325,62EUR 
vrátane DPH
  32/2018  23.4.2018  27.04.2018  11.6.2018 
4180098   Conti Trade Slovakia
Kollárova 91,Martin
36336556  Prezutie kolies  32,80EUR 
vrátane DPH
  33/2018  23.4.2018  27.04.2018  11.6.2018 
4180097   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116,Turčianske Teplice
00162817  Obedy - Kristína Filová  21,08EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    19.4.2018  24.04.2018  30.4.2018 
4180096   Obec Necpaly
Necpaly 44
00316814  Strava za 3/2018- 3.skupina  48,80EUR 
bez DPH
  006  18.4.2018  24.04.2018  30.4.2018 
4180095   Obec Necpaly
Necpaly 44
00316814  Strava za 3/2018 - 2.skupina  40,26EUR 
bez DPH
  005  18.4.2018  24.04.2018  30.4.2018 
4180094   Obec Necpaly
Necpaly 44
00316814  Strava za 3/2018 - 1.Skupina  48,80EUR 
bez DPH
  004  18.4.2018  24.04.2018  30.4.2018 
4180093   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 340,00EUR 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    18.4.2018  24.04.2018  30.4.2018 
4180092   Stredná odborná škola dopravná
Martin- Zelená 2
17055211  Strava - Erik Poliak  22,40EUR 
bez DPH
  007  17.4.2018  19.04.2018  30.4.2018 
4180091   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A,Bratislava
50441833  Školenie - Manažérske zručnosti  126,00EUR 
bez DPH
  30/2018  16.4.2018  19.04.2018  30.4.2018 
4180107   Allianz
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Úhrada poistného  683,42 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    13.4.2018  17.04.2018  11.6.2018 
4180090   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,Čerenčany
00163333  Strava dieťaťa N.Poliaková  96,33EUR 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovolného prevýchovného pobytu č.DRP18/2018    13.4.2018  17.04.2018  30.4.2018 
4180089   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  756,14EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091VP    12.4.2018  19.04.2018  30.4.2018 
4180103   National Pen
POBox1615, Bratislava
  Výroba pier s logom  55,99EUR 
bez DPH
  35/2018  11.4.2018  19.04.2018  11.6.2018 
4180088   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Náplne do tlačiarni  209,70EUR 
bez DPH
  31/2018  11.4.2018  19.04.2018  30.4.2018 
4180087   Orange Slovensko
Metodova 8,Bratislava
35097270  Hlasový paušál  100,53EUR 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    9.4.2018  12.04.2018  30.4.2018 
4180086   BOZiPo s.r.o.
Budovatelov 4,Martin
36735795  Práce BOZP a PO technika  240,00EUR 
bez DPH
Zmluva č.01042017    9.4.2018  12.04.2018  27.4.2018 
4180085   UNITERM
Zámocká 16,Martin
37405136  Oprava a výmena snímača teploty na kotli ÚK  144,00EUR 
vrátane DPH
  27/2018  9.4.2018  12.04.2018  27.4.2018 
4180084   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Poplatok za pohonné hmoty  241,80EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.20005792    9.4.2018  12.04.2018  27.4.2018 
4180083   Zdravotka s.r.o.
Budovatelov 1/4
00000000  Zabezpečenie zdravot.dohľadu  94,39EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.01042017    9.4.2018  12.04.2018  27.4.2018 
4180082   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  42,78EUR 
bez DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    9.4.2018  17.04.2018  27.4.2018 
4180081   Spojená škola
Rosinská 4,Žilina
00695106  Strava dieťaťa -Jendrušáková P.- 3/2018  37,63EUR 
bez DPH
  001  9.4.2018  12.04.2018  27.4.2018 
4180080   Reedukačné centrum
Chalmovská 679/1,Bystričany
00163325  Strava-K.Holub 3/2018  112,22EUR 
bez DPH
Dohoda o krátkodobom pobyte č.30012018    9.4.2018  12.04.2018  27.4.2018 
4180079   Asociácia supervízorov
Mokrohájska 3,Bratislava
31803989  Individuálna supervízia  81,12EUR 
bez DPH
  29/2018  5.4.2018  12.04.2018  27.4.2018 
4180078   Neštátne zdravot.zar. Mgr.Z.Tomášková
P.Mudroňa 16,Martin
36139203  Psychologické vyšetrenie prof.rodičov /Bartko,Ježík/  100,00EUR 
bez DPH
  28/2018  4.4.2018  12.04.2018  27.4.2018 
4180077   Turvod a.s.
Kuzmányho 25,Martin
00184152  Poplatok za vodu  372,41EUR 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č,200618544    3.4.2018  09.04.2018  27.4.2018 
4180076   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6 279,00EUR 
vrátane DPH
Zmluvač.90010/02    29.3.2018  09.04.2018  27.4.2018 
4180075   Demro-J.Demačková
29.augusta 11,Martin
17852188  Kacelárske potreby  77,89EUR 
vrátane DPH
  26/2018  29.3.2018  09.04.2018  27.4.2018 
4180074   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  46,67EUR 
bez DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    28.3.2018  04.04.2018  27.4.2018 
4180069   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň Belá-Dulice
  Strava detí za 3/2018  239,80 EUR 
bez DPH
  002  28.3.2018  04.04.2018  16.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť