Faktúry 2018 (DeD Ružomberok, Kalvárska 35)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
293/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA/2015    2.10.2018  04.10.2018  17.1.2019 
269/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    3.9.2018  07.09.2018  17.1.2019 
249/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    2.8.2018  06.08.2018  19.9.2018 
222/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    3.7.2018  04.07.2018  26.7.2018 
190/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    4.6.2018  07.06.2018  25.7.2018 
152/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn   1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    3.5.2018  10.05.2018  19.7.2018 
152/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn   1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    3.5.2018  10.05.2018  19.7.2018 
121/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    3.4.2018  06.04.2018  19.7.2018 
081/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    2.3.2018  07.03.2018  29.3.2018 
046/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    2.2.2018  07.02.2018  28.3.2018 
015/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu   1957,31 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    18.1.2018  22.01.2018  28.3.2018 
015/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu   1957,31 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    18.1.2018  22.01.2018  28.3.2018 
001/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1027,41 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    3.1.2018  05.01.2018  28.3.2018 
305/2018   MACO -D, s.r.o.
Židlovo 414/31,Brezno
46001336  vyhotovenie geom.plánu  294 
bez DPH
  O/DeD/062/2018  11.10.2018  16.10.2018  17.1.2019 
120/2018   Livonec SK, s.r.o.
Ivanská cesta 15731/19, Bratislava
48121347  odb.prehliadka has.prístrojov   91,32 
vrátane DPH
  O/DeD/025/2018  3.4.2018  06.04.2018  19.7.2018 
383/2018   Lieč.-výchovné sanatórium
Mojmírovska 70, Poľný Kesov,
00400084  pobyt v LVS  20 
bez DPH
Zmluva č.9/2017/1182    14.12.2018  17.12.2018  21.1.2019 
382/2018   Lieč.-výchovné sanatórium
Mojmírovska 70, Poľný Kesov
00400084  pobyt v LVS   90,86 
bez DPH
Zmluva č.1/Ba/Ma/2018/108    14.12.2018  17.12.2018  21.1.2019 
199/2018   Lieč.-výchovné sanatórium
Mojmírovska 70, Poľný Kesov
00400084  ubytovanie   10 
bez DPH
Dohoda č.9/21017/1182  O/DeD/058/2017  11.6.2018  13.06.2018  26.7.2018 
198/2018   Lieč.-výchovné sanatórium
Mojmírovska 70, Poľný Kesov
00400084  strava   89,11 
bez DPH
Dohoda č.1/BA/ÚSoD/2018/108  O/DeD/058/2017  11.6.2018  13.06.2018  26.7.2018 
161/2018   Lieč.-výchovné sanatórium
Mojmírovska 70, Poľný Kesov
00400084  ubytovanie   10 
bez DPH
Zmluva č.9/2017/1182    9.5.2018  15.05.2018  19.7.2018 
160/2018   Lieč.-výchovné sanatórium
Mojmírovska 70, Poľný Kesov
00400084  strava  86,86 
bez DPH
Zmluva č.10/2017/1183    9.5.2018  15.05.2018  19.7.2018 
131/2018   Lieč.-výchovné sanatórium
Mojmírovska 70, Poľný Kesov
00400084  ubytovanie dieťaťa   10 
bez DPH
Zmluva č.9/2017/1182  O/DeD/058/2017  10.4.2018  18.04.2018  19.7.2018 
130/2018   Lieč.-výchovné sanatórium
Mojmírovska 70, Poľný Kesov
00400084  strava dieťaťa   87,36 
bez DPH
Zmluva č.10/2017/1183  O/DeD/058/2017  10.4.2018  18.04.2018  19.7.2018 
103/2018   Lieč.-výchovné sanatórium
Mojmírovska 70, Poľný Kesov
00400084  pobyt - strava   58,37 
bez DPH
Zmluva č.1/BA/ÚSoD/2018/108  O/DeD/055/2017  14.3.2018  19.03.2018  29.3.2018 
102/2018   Lieč.-výchovné sanatórium
Mojmírovska 70, Poľný Kesov
00400084  pobyt v LVS  10 
bez DPH
Zmluva č.9/2017/1182  O/DeD/058/2017  14.3.2018  19.03.2018  29.3.2018 
063/2018   Lieč.-výchovné sanatórium
Mojmírovska 70, Poľný Kesov
00400084  pobyt v LVS   76,78 
bez DPH
Zmluva č.1/BA/ÚSoD/2018/108  O/DeD/058/2017  12.2.2018  14.02.2018  28.3.2018 
062/2018   Lieč.-výchovné sanatórium
Mojmírovska 70, Poľný Kesov
00400084  pobyt v LVS  10 
bez DPH
Zmluva č.9/2017/1182  O/DeD/058/2017  12.2.2018  14.02.2018  28.3.2018 
035/2018   Lieč.-výchovné sanatórium
Mojmírovska 70, Poľný Kesov
00400084  pobyt v LVS  10 
bez DPH
Zmluva č.9/2017/1182  O/DeD/058/2017  29.1.2018  31.01.2018  28.3.2018 
034/2018   Lieč.-výchovné sanatórium
Mojmírovska 70, Poľný Kesov
00400084  pobyt v LVS  71,04 
bez DPH
Zmluva č.10/2017/1183  O/DeD/058/2017  29.1.2018  31.01.2018  28.3.2018 
396/2018   Ladislav Potkan
Liptovská Lúžna 419
43381553  oprava - výmena vstav.skríň  1040 
vrátane DPH
  O/DeD/106/2018  20.12.2018  21.12.2018  21.1.2019 
391/2018   Kooperativa poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  havarijné poistenie   884,81 
bez DPH
    19.12.2018  20.12.2018  21.1.2019 
350/2018   Kooperativa poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  PZP  653,52 
bez DPH
Zmluva č.15/BA2/2011    3.12.2018  04.12.2018  18.1.2019 
018/2018   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Rajská 15/a, Brastislava
00585441  havarijné poistenie   780,26 
bez DPH
Zmluva č.16/BA2/2011    18.1.2018  19.01.2018  28.3.2018 
009/2018   Komunálna poisťovňa, a.s.
Horná 82/25, Banská Bystrica
31595545  poistenie budovy  171,47 
bez DPH
Zmluva č.3/BA2/2012    15.1.2018  22.01.2018  28.3.2018 
281/2018   Kominárstvo Ružomberok s.r.o.
Na kopanici 1435/37, Dolný Kubín
36416762  kontrola a čistenie komínov   322,56 
vrátane DPH
  O/DeD/077/2018  18.9.2018  21.09.2018  17.1.2019 
370/2018   Kaufland SR, v.o.s.
Trnavská cesta 41/A, Bratislava
35790164  nákupné poukážky   735 
bez DPH
  Obj.zo dňa 27.11.2018  12.12.2018  17.12.2018  21.1.2019 
239/2018   Jozef Zigo SYNMAL
Ivachnová 183
40929400  maliarske práce   1725,60 
vrátane DPH
  O/DeD/057/2018  19.7.2018  25.07.2018  19.9.2018 
377/2018   Ján Ulický Fantastic
Červenej armády 666, Klenovec
33537241  preprava osôb   350 
vrátane DPH
  O/DeD/096A/2018  13.12.2018  17.12.2018  21.1.2019 
172/2018   Internet-Handel, s.r.o.
Náměstí 14.října 1307/2, Praha
24141828  odb.literatúra   14,47 
vrátane DPH
  obj.462591  18.5.2018  22.54.  19.7.2018 
341/2018   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4, Vrútky,
42434271  skupinová supervízia   198 
bez DPH
  O/DeD/085/2018  26.11.2018  29.11.2018  18.1.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Ružomberok, Kalvárska 35

Tlačiť