Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
0542019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie   756,14 
vrátane DPH		 P1403/2015    12.02.2019  15.02.2019  26.2.2019 
0362019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Preddavkové platby na vodné a stočné  253,00 
vrátane DPH		 609/2005    01.02.2019  14.02.2019  26.2.2019 
0382019   Fibris,s.r.o.
SNP 315, Lipt.Hrádok		 36420212  Internet  259,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.07308001    04.02.2019  14.02.2019  26.2.2019 
0292019   DIGI Slovakia
Rontgenova 26,Bratislava		 35701722  Služby digitálnej televízie  81,00 
vrátane DPH		 30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016    28.01.2019  08.02.2019  22.2.2019 
0252019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie - zemný plyn  1190,75 
vrátane DPH		 P1403/2015    21.01.2019  08.02.2019  22.2.2019 
0202019   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovacia fa za elektrinu  114,84 
vrátane DPH		 1127 VP SSE/2017 E    18.01.2019  30.01.2019  11.2.2019 
0082019   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica		 36597007  Opakované plnenie za dodávky elektriny  602,82 
vrátane DPH		 1127 VP SSE/2017 E    10.01.2019  30.01.2019  11.2.2019 
0152019   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  Služby mobilnej telekomunikačnej siete   258,84 
vrátane DPH		 A8161910/2014,A10012064/2016    16.01.2019  30.01.2019  11.2.2019 
0182019   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Internet  21,38 
vrátane DPH		 9910372296/2014    17.01.2019  30.01.2019  11.2.2019 
0282019   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Internet  17,00 
vrátane DPH		 9910372296/2014    24.01.2019  30.01.2019  11.2.2019 
0072019   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava		 35757086  PHL  566,99 
vrátane DPH		 8943/0119    10.01.2019  30.01.2019  11.2.2019 
0212019   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovacia fa za elektrinu  699,98 
vrátane DPH		 1127 VP SSE/2017 E    18.01.2019  30.01.2019  11.2.2019 
0222019   GAJOS, s.r.o.,
M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš		 36376981  Vstupné lekárske prehliadky  90,00 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    18.01.2019  24.01.2019  11.2.2019 
0042019   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Internet  76,73 
vrátane DPH		 9910372296/2014    07.01.2019  18.01.2019  28.1.2019 
0062019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Vyúčtovacia fa za vodné a stočné  115,87 
vrátane DPH		 609/2005    10.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
0032019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH		 P1403/2015    07.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
0142019   osobnýúdaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 02/2019  38,40 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    14.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
0112019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Preddavkové platby na vodné a stočné  253,00 
vrátane DPH		 609/2005    11.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
0012019   osobnýúdaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 01/2019  38,40 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    03.01.2019  08.01.2019  28.1.2019 
2692019   MUDr. Martin Naď, s.r.o.
Likavka 890 		50597531  Psychoterapia detí  100,00 
vrátane DPH		   01/01/19, 09/01/19, 16/01/19, 21/01/19, 37/01/19,101/03/19  27.06.2019  19.07.2019  8.8.2019 
1042019   MUDr.Martin Naď,s.r.o.
Likavka 890		 50597531  Psychoterapia detí  100,00 
vrátane DPH		   01/01/19,37/01/19,16/01/19,09/01/19  15.03.2019  27.03.2019  3.4.2019 
0162019   MUDr.Martin Naď,s.r.o.
Likavka 890		 50597531  Psychoterapia detí  100,00 
vrátane DPH		   01/01/19,37/01/19,16/01/19,09/01/19  16.01.2019  12.02.2019  26.2.2019 
1572019   Základná škola Miloša Janošku,
Ul.čs.brigády 4,Lipt. Mikuláš		 37810472  Poplatok za ŠKD za 01-06/2019  33,00 
vrátane DPH		   02/01/19  15.04.2019  30.04.2019  17.5.2019 
2792019   Spojená škola
J. Rumana 6 Liptovský Mikuláš		 37982559  Poplatok za školský klub detí 04-06/2019  12,00 
vrátane DPH		   03/01/19  04.07.2019  17.07.2019  8.8.2019 
1602019   Spojená škola
J.Rumana 6, Liptovský Mikuláš		 37982559  Poplatok za školský klub za 01-03/2019  12,00 
vrátane DPH		   03/01/19  17.04.2019  26.04.2019  17.5.2019 
2962019   Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš		 00893528  Strava detí za 06/2019  46,80 
vrátane DPH		   04/01/19, 20/01/19  11.07.2019  17.07.2019  8.8.2019 
0562019   Hotelová akadémia
Čs.brigády 1804, Lipt. Mikuláš		 00893528  Strava detí za 01/2019  27,90 
vrátane DPH		   04/01/19,20/01/19  12.02.2019  08.03.2019  19.3.2019 
1372019   Hotelová akadémia
Čs.brigády 1804, Lipt. Mikuláš		 00893528  Strava detí za 03/2019  45,36 
vrátane DPH		   04/01/19,74/02/19,20/01/19  05.04.2019  18.04.2019  17.5.2019 
0972019   Hotelová akadémia
Čs.brigády 1804, Lipt. Mikuláš		 00893528  Strava detí za 02/2019  71,46 
vrátane DPH		   04/01/19,74/02/19,20/01/19  12.03.2019  25.03.2019  3.4.2019 
2482019   Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa
Žiarska, Liptovský Mikuláš		 37810421  Strava dieťaťa za 05/2019  15,12 
vrátane DPH		   05/01/19  11.06.2019  20.06.2019  11.7.2019 
1992019   Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska Liptovský Mikuláš		 37810421  Strava dieťaťa za 04/2019.  17,64 
vrátane DPH		   05/01/19  14.05.2019  17.05.2019  27.5.2019 
1532019   ŠJ pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska, Liptovský Mikuláš		 37810421  Strava detí za 03/2019  15,47 
vrátane DPH		   05/01/19  11.04.2019  18.04.2019  17.5.2019 
0962019   ŠJ pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska, Liptovský Mikuláš		 37810421  Strava detí za 02/2019  19,04 
vrátane DPH		   05/01/19  12.03.2019  20.03.2019  3.4.2019 
0572019   ŠJ pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska, Liptovský Mikuláš		 37810421  Strava detí za 01/2019  11,90 
vrátane DPH		   05/01/19  12.02.2019  21.02.2019  26.2.2019 
2972019   Gymnázium M.M.Hodžu Školská jedáleň
Ul. M.M.Hodžu 860/9 Liptovský Mikuláš		 00160679  Strava detí za 06/2019  42,00 
vrátane DPH		   06/01/19  11.07.2019  17.07.2019  8.8.2019 
2432019   Gymnázium M.M.Hodžu Školská jedáleň
M.M.Hodžu 860/9 Liptovský Mikuláš		 00160679  Strava detí za 05/2019  43,01 
vrátane DPH		   06/01/19  10.06.2019  20.06.2019  11.7.2019 
1762019   Gymnázium M. M. Hodžu Školská jedáleň
Ul. M.M.Hodžu 860/09 Liptovský Mikuláš		 00160679  Strava detí za 04/2019.  35,70 
vrátane DPH		   06/01/19  06.05.2019  16.05.2019  27.5.2019 
1542019   Gymnázium M.M.Hodžu,
ŠJ,M.MHodžu 860/9,Lipt. Mikuláš		 00160679  Strava detí za 03/2019   30,49 
vrátane DPH		   06/01/19  11.04.2019  18.04.2019  17.5.2019 
1032019   Gymnázium M.M.Hodžu,
ŠJ,M.MHodžu 860/9,Lipt. Mikuláš		 00160679  Strava detí za 02/2019  39,90 
vrátane DPH		   06/01/19  14.03.2019  20.03.2019  3.4.2019 
0632019   Gymnázium M.M.Hodžu,
ŠJ,M.MHodžu 860/9,Lipt. Mikuláš		 00160679  Strava detí za 01/2019  36,71 
vrátane DPH		   06/01/19  18.02.2019  21.02.2019  26.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť