Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3832019 | Materská škola Obecný úrad Liptovský Trnovec |
00315541 | Stravné pre dieťa CDR L. Trnovec na obdobie 10/2019 | 21,44 vrátane DPH |
269/09/19 | 02.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 0302019 | Martin Ratkoš - Unimix Východná 762 |
35163381 | Svietidlá, LED žiarovky | 212,71 vrátane DPH |
52/01/19 | 28.01.2019 | 30.01.2019 | 11.2.2019 | |
| 2042019 | Marián Oravec Autoservis - Pneuservis Liptovská Kokava 234 |
41325982 | Servis služobného motorového vozidla. | 190,- vrátane DPH |
137/05/19 | 16.05.2019 | 21.05.2019 | 27.5.2019 | |
| 2142019 | Marián Beňo - A.R.T. Pribylina 74 |
35160438 | Čistenie sedacej súpravy | 25 vrátane DPH |
151/05/19 | 23.05.2019 | 31.05.2019 | 19.6.2019 | |
| 1132019 | Marián Beňo - A.R.T. Pribylina 74 |
35160438 | Vyčistenie koberca | 15,00 vrátane DPH |
59/01/19 | 21.03.2019 | 27.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 0322019 | Marián Beňo - A.R.T. Pribylina 74 |
35160438 | Čistenie sedacej súpravy, stoličiek a koberca | 91,00 vrátane DPH |
40/01/19 | 30.01.2019 | 14.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 1352019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 756,14 vrátane DPH |
P1403/2015 | 05.04.2019 | 10.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 0902019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 756,14 vrátane DPH |
P1403/2015 | 07.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
| 0542019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 756,14 vrátane DPH |
P1403/2015 | 12.02.2019 | 15.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 0252019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - zemný plyn | 1190,75 vrátane DPH |
P1403/2015 | 21.01.2019 | 08.02.2019 | 22.2.2019 | |
| 0032019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - fa za opakované plnenie | 677,36 vrátane DPH |
P1403/2015 | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 5342019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 4692019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za opakované plnenie - zemný plyn | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 3932019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Opakované plnenie - zemný plyn | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 3492019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - opakované plnenie | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 06.09.2019 | 16.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 3242019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 06.08.2019 | 14.08.2019 | 22.8.2019 | |
| 2752019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - mesačné preddavky | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 04.07.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 2452019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie. | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 1882019 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie. | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 27.5.2019 | |
| 4912019 | LYNIA s.r.o. K Stanici 509/9 Podtúreň |
47475552 | Oprava žalúzií vrátane ich výmeny, servis plastových okien a dverí - pracovisko CDR K. Lehota | 780,00 vrátane DPH |
332/10/2019 | 18.11.2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | |
| 5642019 | Ľubomír Zárevúcky - Ekotherm M.Pišúta 1308/30 Liptovský Mikuláš |
36993301 | Oprava plynového kotla na pracovisku CDR L. Hrádok | 300,00 vrátane DPH |
338/11/19 | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 9.1.2020 | |
| 1752019 | Los ECAV na Slovensku Hybe 122 |
31928846 | Účastnícky poplatok za pobyt dieťaťa na sústredení v dňoch 8.-12.5.2019. | 40,- vrátane DPH |
114/03/19 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | 27.5.2019 | |
| 1632019 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Oprava poruchy na vodovodnej prípjke OM Lipt. Trnovec | 93,01 vrátane DPH |
117/04/19 | 23.04.2019 | 26.04.2019 | 17.5.2019 | |
| 1122019 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavkové platby na vodné a stočné | 253,00 vrátane DPH |
609/2005 | 01.04.2019 | 18.04.2019 | 17.5.2019 | |
| 1242019 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Použitie špeciálneho vozidla na odstránenie poruchy - upchatá kanalizácia | 216,23 vrátane DPH |
102/03/19 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 0822019 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavkové platby na vodné a stočné | 253,00 vrátane DPH |
609/2005 | 04.03.2019 | 11.03.2019 | 19.3.2019 | |
| 0372019 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Použitie špeciálneho vozidla na odstránenie poruchy | 134,90 vrátane DPH |
58/01/19 | 04.02.2019 | 14.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 0362019 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavkové platby na vodné a stočné | 253,00 vrátane DPH |
609/2005 | 01.02.2019 | 14.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 0062019 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovacia fa za vodné a stočné | 115,87 vrátane DPH |
609/2005 | 10.01.2019 | 17.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 0112019 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavkové platby na vodné a stočné | 253,00 vrátane DPH |
609/2005 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 5022019 | LiVoS, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné - stočné - preddavková platba 12/2019 | 253,00 vrátane DPH |
609/2005 | 02.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 3822019 | LiVoS, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Preddavková platba vodné - stočné | 253,00 vrátane DPH |
609/2005 | 01.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 3202019 | LiVoS, a.s. Revolučná 595 |
36672441 | vodné - stočné preddavkové platby | 253,00 vrátane DPH |
609/2005 | 05.08.2019 | 16.08.2019 | 23.8.2019 | |
| 2822019 | LiVoS, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné - preddavok | 253,00 vrátane DPH |
2700000303 | 08.07.2019 | 19.07.2019 | 8.8.2019 | |
| 2882019 | LiVoS, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné - nedoplatok | 290,59 vrátane DPH |
609/2005 | 09.07.2019 | 16.07.2019 | 8.8.2019 | |
| 2292019 | LiVos, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Preddavkové platby vodné a stočné. | 253,- vrátane DPH |
609/2005 | 04.06.2019 | 14.06.2019 | 9.7.2019 | |
| 2202019 | LiVoS, a.s. Revolučná 595 |
36672441 | Preddavkové platby na vodné, stočné | 253,- vrátane DPH |
609/2005 | 30.05.2019 | 31.05.2019 | 19.6.2019 | |
| 4552019 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné | 253,00 vrátane DPH |
609/2005 | 04.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 3472019 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné - preddavkové platby | 253,00 vrátane DPH |
609/2005 | 06.09.2019 | 16.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 5192019 | LIMEX ČR, s.r.o. prev. Koberce Trend Kamenné pole 4557/12 Liptovský Mikuláš |
51689839 | Nákup koberca | 28,63 vrátane DPH |
362/11/19 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 30.12.2019 |