Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190140   Zdravotka -PZS
Budovatelov 1/4,Martin
36733237  Preventívna lekárska prehliadka  16,00 
bez DPH
  59/2019  16.5.2019  30.05.2019  8.8.2019 
4190105   Conti Trade s.r.o.
Kollárova 91,Martin
36336556  Výmena kolies a vyváženie kolies  16,38 
vrátane DPH
  45/2019  11.4.2019  18.04.2019  18.6.2019 
4190185   DEMRO - Demačková
29.augusta 11,Martin
17852188  Kancelársky materiál  15,13 
bez DPH
  71/2019  28.6.2019  04.07.2018  9.10.2019 
4190357   Stredná odborná škola
Stavbárska 11,Martin
00158551  Prevzatie stravných lístkov  14,60 
bez DPH
  sk.008  2.12.2019  11.12.2019  17.2.2020 
4190305   Wiliman s.r.o.
SNP 1426/5
46018816  Výmena okien  14 039,98 
vrátane DPH
  117/2019  28.10.2019  15.11.2019  31.1.2020 
4190300   SOŠ Obchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Prevzatie stravných lístkov  14,60 
bez DPH
  sk.008  28.10.2019  30.10.2019  30.1.2020 
4190186   WebSupport
Karadžičova 12,Bratislava
36421928  Administrácia stránky  14,28 
bez DPH
  72/2019  6.6.2019  14.06.2019  9.10.2019 
4190398   Stredná odborná škola
Stavbárska 11,Martin
00158551  Prevzatie stravných lístkov  13,14 
bez DPH
  sk.08  20.12.2019  23.12.2019  20.2.2020 
4190226   ˇUsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava
17316537  Anglický tábor  12,00 
bez DPH
  137/2019  1.8.2019  22.08.2019  21.1.2020 
4190402   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava detí  7,95 
bez DPH
  sk.004  30.12.2019  30.12.2019  20.2.2020 
4190367   Špeciálna základná škola
Mudroňova 46,Martin
36134252  Strava žiaka  7,70 
bez DPH
  sk.013  3.12.2019  11.12.2019  18.2.2020 
4190052   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R , Piešťany
34116940  Dodávka plynu  7 587,89 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    1.3.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190373   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6 873,80 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    20.12.2019  30.12.2019  19.2.2020 
4190252   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6 787,80 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    11.9.2019  18.09.2019  21.1.2020 
4190240   Gymex s.r.o.
Pribinova 96, Hlohovec
46059229  Výmena čerpadla  6 972,00 
vrátane DPH
  Zmluva o dielo  30.8.2019  23.09.2019  21.1.2020 
4190179   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava v MŠ  6,72 
bez DPH
  006sk.  20.6.2019  26.06.2019  9.10.2019 
4190358   Stredná odborná škola
Stavbárska 11,Martin
00158551  Prevzatie stravných lístkov  5,84 
bez DPH
  sk.008  2.12.2019  11.12.2019  18.2.2020 
4190329   SOŠ Obchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Prevzatie stravných lístkov  5,84 
bez DPH
  sk.002/2019  11.11.2019  22.11.2019  7.2.2020 
4190377   Stredná odborná škola
Stavbárska 11,Martin
00158551  Prevzatie stravných lístkov  4,38 
bez DPH
  sk.008  9.12.2019  11.12.2019  19.2.2020 
4190333   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Oprava Renault  4 927,85 
vrátane DPH
  125/2019  14.11.2019  21.11.2019  7.2.2020 
4190137   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Dodanie plynu  4 656,60 
vrátane DPH
Zmluva číslo 90010/02    16.5.2019  20.05.2019  8.8.2019 
4190374   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 599,29 
bez DPH
Príloha č.6 k Rámcovej dohode    9.12.2019  11.12.2019  19.2.2020 
4190323   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 124,86 
bez DPH
Príloha č.6 k Rámcovej dohode    7.11.2019  13.11.2019  7.2.2020 
4190171   GGFS
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 344,00 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    13.6.2019  26.06.2019  8.10.2019 
4190135   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 608,00 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    14.5.2019  20.05.2019  8.8.2019 
4190109   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické strav,poukážky  3 444,00 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    18.4.2019  26.04.2019  18.6.2019 
4190067   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 876,60 EUR 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    15.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190010   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 612,00 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    14.1.2019  16.01.2019  18.2.2019 
4190380   Ján Voštinák
Teplická 877/13,T.Teplice
40631567  Nátery priestorov  2 460,00 
bez DPH
  148/2019  11.12.2019  13.12.2019  19.2.2020 
4190275   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  2 847,69 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    8.10.2019  17.10.2019  27.1.2020 
4190263   Gymex s.r.o.
Pribinova 96,Hlohovec
46059229  Vykurovací systém  2 998,80 
vrátane DPH
  101/2019  20.9.2019  23.10.2019  22.1.2020 
4190250   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Skutočne odobratá strava  2 932,36 
bez DPH
Prílohač.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M    10.9.2019  18.09.2019  21.1.2020 
4190349   SVS-Projekcia
Dielenská Kružná 1307,Vrútky
36426512  Vypracovanie dokumentácie  1 596,00 
vrátane DPH
  131/2019  27.11.2019  29.11.2019  17.2.2020 
4190345   Kondela s.r.o
Vojtaššakova 893,Tvrdošín
36409154  Nábytok -kancelária riaditeľa  1 329,88 
bez DPH
  130/2019  27.11.2019  28.11.2019  17.2.2020 
4190304   Wiliman s.r.o.
SNP 1426/5,Považská Bystrica
46018816  Dodávka okien  1 840,00 
vrátane DPH
  113/2019  28.10.2019  21.11.2019  31.1.2020 
4190213   Občianske združenie bublina
Cabanova 22,Bratislava
42186021  Detská rekreácia 7 detí  1 419,60 
bez DPH
  79/2019  24.7.2019  12.08.2019  4.12.2019 
4190192   SECO Autotrans s.r.o.
Jesenského 25,Martin
31607713  Údržba motorového vozidla OCTAVIA  1 364,36 
vrátane DPH
  73/2019  1.7.2019  15.07.2019  9.10.2019 
4190009   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  1 150,14 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091VP SSE/2017    14.1.2019  28.01.2019  18.2.2019 
4190289  
     
bez DPH
        29.1.2020 
4190154  
     
bez DPH
        5.9.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť