Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190297   Špeciálna základná škola
P.Mudroňa 46,Martin
36134252  Strava žiaka  20,90 
bez DPH
  sk.013  25.10.2019  30.10.2019  30.1.2020 
4190296   Špeciálna základná škola
P.Mudroňa 46,Martin
36134252  Strava dieťaťa  19,80 
bez DPH
  sk.013  25.10.2019  30.10.2019  30.1.2020 
4190294   Špeciálna základná škola
Kúpelná 97,Liptovský Ján
42224233  Strava za mesiac 10/2019  60,55 
bez DPH
  sk.012  23.10.2019  29.10.2019  29.1.2020 
4190255   Špeciálna základná škola
P.Mudroňa 46,Martin
36134252  Strava dieťaťa  16,91 
bez DPH
  sk.13  12.9.2019  17.09.2019  22.1.2020 
4190256   ŠpeciálnaZŠ
P.Mudroňa č.46,Martin
36134252  Strava dieťaťa  16,91 
bez DPH
  sk. 13  12.9.2019  17.09.2019  22.1.2020 
4190387   Telecom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    16.12.2019  23.12.2019  19.2.2020 
4190403   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  46,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    30.12.2019  31.12.2019  20.2.2020 
4190309   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  45,97 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    30.10.2019  08.11.2019  31.1.2020 
4190242   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  45,97 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    2.9.2019  10.09.2019  21.1.2020 
4190164   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    7.6.2019  18.06.2019  5.9.2019 
4190130   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
03576469  Poplatky za telekomunikačné služby  44,68 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    9.5.2019  14.05.2019  8.8.2019 
4190121   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  46,37 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    29.4.2019  09.05.2019  6.8.2019 
4190153   Telekom a.s.,Bajkalská 28
Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  46,27 
bez DPH
Zmluva o pripojení číslo 0296907    30.5.2019  07.06.2019  5.9.2019 
4190230   Telekom-Bajkalská 28
Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    8.8.2019  26.08.2019  21.1.2020 
4190074   Turč.vodárenská spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Vývoz fekálií  94,96 EUR 
vrátane DPH
  33/2019  21.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190111   Turčianska vodár.spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Vývoz fekálií  482,96 
vrátane DPH
  49/2019  23.4..2019  26.04.2019  18.6.2019 
4190005   Turiec a.s.
Vajanského 1,Žilina
36387959  Parkovacie karty  80,00 
vrátane DPH
  6/2019  9.1.2019  17.01.2019  18.2.2019 
4190382   TURVOD a.s.
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Odber vody  528,50 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č.200618544    12.12.2019  19.12.2019  19.2.2020 
4190190   Turvod a.s.
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Poplatok za odber vody  595,36 
vrátane DPH
Dodatok č.1 č.200618544    1.7.2019  04.07.2019  9.10.2019 
4190075   UNITERM
Zámocká 16 Martin
37405136  Výmena čerpadla  159,60 EUR 
vrátane DPH
  34/2019  21.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190394   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava
17316537  Odborný seminár  120,00 
bez DPH
  154/2019  19.12.2019  23.12.2019  19.2.2020 
4190212   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava
17316637  Strava v tábore  90,00 
bez DPH
  135/2019  23.7.2019  29.07.2019  4.12.2019 
4190210   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  Domovácky parlament  24,00 
bez DPH
  134/2019  23.7.2019  29.07.2019  25.11.2019 
4190191   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava
17316537  Športové hry  900,00 
bez DPH
  77/2019  1.7.2019  19.07.2019  9.10.2019 
4190106   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava
17316537  Praktický nácvik zručnosti  120,00 
bez DPH
  12/2019  15.4.2019  18.04.2019  18.6.2019 
4190096   Úsmev ako dar,o.z.
Vansovej 43,Prievidza
17316537  Strava 11 detí  33,00 
bez DPH
  40/2019  9.4.2019  18.04.2019  17.6.2019 
4190216   V.I.A.C.
Trstená
42217202  Účastníckypoplatok  100,00 
bez DPH
  82/2019  25.7.2019  29.07.2019  4.12.2019 
4190215   V.I.A.C.
Trstená
42217202  Účstnícky poplatok  100,00 
bez DPH
  81/2019  25.7.2019  29.07.2019  4.12.2019 
4190214   V.I.A.C.
Trstená
42217202  Účastnícky poplatok  100,00 
bez DPH
  80/2019  25.7.2019  29.07.2019  4.12.2019 
4190184   Wachumba
P.Mudroňa,Martin
45284601  Letný tábor  100,00 
bez DPH
  38/2019  27.6.2019  01.07.2019  9.10.2019 
4190186   WebSupport
Karadžičova 12,Bratislava
36421928  Administrácia stránky  14,28 
bez DPH
  72/2019  6.6.2019  14.06.2019  9.10.2019 
4190156   WebSupport
Karadžičova 12,Bratislava
36421928  Webová stránka  78,60 
vrátane DPH
  63/2019  3.6.2019  07.06.2019  5.9.2019 
4190305   Wiliman s.r.o.
SNP 1426/5
46018816  Výmena okien  14 039,98 
vrátane DPH
  117/2019  28.10.2019  15.11.2019  31.1.2020 
4190304   Wiliman s.r.o.
SNP 1426/5,Považská Bystrica
46018816  Dodávka okien  1 840,00 
vrátane DPH
  113/2019  28.10.2019  21.11.2019  31.1.2020 
4190353   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  Kopírovací papier   104,10 
vrátane DPH
  143/2019  28.11.2019  03.12.2019  17.2.2020 
4190228   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského4703,Zvolen
31628605  Kopirovací papier  104,10 
vrátane DPH
  90/2019  7.8.2019  26.08.2019  21.1.2020 
4190292   Zdravotka -PZS
Budovateľov 1/4,Martin
36733237  Zdravotný dohľad  96,44 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017    22.10.2019  24.10.2019  29.1.2020 
4190140   Zdravotka -PZS
Budovatelov 1/4,Martin
36733237  Preventívna lekárska prehliadka  16,00 
bez DPH
  59/2019  16.5.2019  30.05.2019  8.8.2019 
4190115   Zdravotka -PZS s.r.o.
Budovatelov 1/4,Martin
36733237  Zdravotný dohľad 1-3/2019  94,39 
vrátane DPH
Zmluva č.01042017    26.4.2019  02.05.2019  6.8.2019 
4190107   Zdravotka -PZS s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36733237  Vstupná lekárska prehliadka  30,30 
bez DPH
  46/2019  15.4.2019  18.04.2019  18.6.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť