Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190041   Spojená škola
Rosinská cesta 4 Žilina
00695106  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH
  001-sk.  25.02.2019  04.03.2019  6.5.2019 
4190042   Mediatel spol.s.r.o.
Miletičova 21 Bratislava
35859415  Informačný riadok-Zlat.stran.  120,00 
bez DPH
  26/2019  25.02.2019  04.03.2019  6.5.2019 
4190043   Allianz
Dostojevského rad 4 Bratislava
00151700  Havarijné poistenie MT 981CP  733,82 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    21.2.2019  14.03.2019  6.5.2019 
4190044   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava detí - 1.sk  39,24 
bez DPH
  004-sk  27.02.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190045   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava detí 2.sk. za 1/2019  69,76 
bez DPH
  005 sk.  27.2.2019  13.03.2019  6.5.2019 
4190046   LVS Nitra
Pri kaštieli 1, Nitra
2021103029  Strava P.Bízik 2/2019  72,48 
bez DPH
  011sk  27.2.2019  13.03.2019  6.5.2019 
4190047   LVS Nitra
Pri kaštieli 1,Nitra
00513806  Strava P.Bízik - 3/2019  78,52 
bez DPH
  011sk  27.2.2019  13.03.2019  6.5.2019 
4190048   LVS Nitra
Pri kaštieli 1,Nitra
00513806  Čiastočná úhrada za ubytovanie P.Bízik  66,44 
bez DPH
  0011sk  27.2.2019  13.03.2019  6.5.2019 
4190049   LVS Nitra
Pri kaštieli 1 Nitra
00513806  Čiastočná úhrada za ubytovanie 3/2019 P.Bízik  84,56 
bez DPH
  0011sk  27.2.2019  13.03.2019  6.5.2019 
4190050   Osobný údaj
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon činnosti zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A16555    1.3.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190051   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  46,27 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    1.3.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190052   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R , Piešťany
34116940  Dodávka plynu  7 587,89 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    1.3.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190053   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 27, Bytča
50520075  Zber kuchynského odpadu 1,2,3 /2019  46,50 
bez DPH
Zmluva č.02012017    1.3.2019  04.03.2019  6.5.2019 
4190054   Demro-Demačková
29.augusta 11,Martin
17852188  Kancelárske a čistiace potreby  259,25 
vrátane DPH
  27/2019  5.3.2019  13.03.2019  7.5.2019 
4190055   Spojená škola internátna
Fatranská 3321/22 Žilina
36142131  Ubytovanie žiačky  23,00 EUR 
bez DPH
  001  7.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190056   Slovak Telecom
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    7.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190057   Ph.Dr.Pavol Lorenc
Na grunte 5,Bratislava
50441833  Manažérske zručnosti  126,00 EUR 
bez DPH
  28/2019  7.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190058   Spojená škola
Rosinská 4,Žilina
00695106  Strava dieťaťa  113,76 
bez DPH
  001  7.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190059   Miror s.r.o.
Hurbanova 7 Martin
47609826  Kontrola a čistenie komína  110,54 EUR 
vrátane DPH
  29/2019  7.3.2019  15.03.2019  23.5.2019 
4190060   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  220,29 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.20005792    7.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190061   Spojená škola internátna
Českosl.armády 183,Kremnica
51958767  Poplatok za internát 2/2019  22,00 EUR 
bez DPH
  sk.010  11.3.2019  15.03.2019  23.5.2019 
4190062   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  823,27 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.02102017    11.3.2019  15.03.2019  23.5.2019 
4190063   Spojená škola internátna
Českosl.armády 183, Kremnica
51958767  Strava detí za 2/2019  41,76 EUR 
bez DPH
  sk.010  11.3.2019  15.03.2019  23.5.2019 
4190064   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň Belá-Dulice
00316563  Strava detí za 3/2019  182,40 EUR 
bez DPH
  sk.002  13.3.2019  18.03.2019  23.5.2019 
4190065   Orange a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  91,44 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby č.2/2016    13.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190066   SOŠ Pedagogická
SNP 509, Turčianske Teplice
00162817  Poplatok za obedy  19,84 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    13.3.2019  18.03.2019  23.5.2019 
4190067   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 876,60 EUR 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    15.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190068   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5,Bratislava
50441833  1- dňový tréning manaž.zručností  450,00 EUR 
bez DPH
  32/2019  19.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190069   Kas-Trans s.r.o.
Žabokreky 195
47339128  Preprava osôb  324,00 EUR 
vrátane DPH
  30/2019  19.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190070   Abel Computer s.r.o.
A.Hlinku , Čadca
31634788  Nákup tonerov HP  44,28 EUR 
vrátane DPH
  31/2019  19.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190071   Abel Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca
31634788  Orginál kazety EPSON  208,42 EUR 
vrátane DPH
  35/2019  19.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190072   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava detí 2/2019 - 1.sk  34,88 EUR 
bez DPH
  sk.004  21.3.2019  26.03.2019  23.5.2019 
4190073   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava detí 2.sk. 2/2019  80,66 EUR 
bez DPH
  005 sk.  21.3.2019  26.03.2019  23.5.2019 
4190074   Turč.vodárenská spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Vývoz fekálií  94,96 EUR 
vrátane DPH
  33/2019  21.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190075   UNITERM
Zámocká 16 Martin
37405136  Výmena čerpadla  159,60 EUR 
vrátane DPH
  34/2019  21.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190076   Allianz-Slovenská poisťovňa
Štúrova 7,Košice
00151700  Poistenie budov  146,55 EUR 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    19.3.2019  09.04.2019  14.6.2019 
4190077   Master Telecom s.r.o.
1.Českosl.brigády 57,Vrútky
36399914  Prekládka vnútornej telef.linky a zriadenie novej klapky  141,55 EUR 
bez DPH
  37/2019  21.3..2019  03.04.2019  14.6.2019 
4190078   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Servisný výjazd  415,00 EUR 
bez DPH
  37/2019  26.3.2019  15.04.2019  14.6.2019 
4190079   Spojená škola internátna
Fatranská 3321/22,Žilina
36142131  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH
  001sk  26.3.2019  04.04.2019  14.6.2019 
4190080   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava detí 3.sk 1,2/2019  19,15 
bez DPH
  006sk  27.3.2019  04.04.2019  14.6.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť