Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190267   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  46,67 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č 0296907    30.9.2019  08.10.2019  27.1.2020 
4190266   Johnson Controls
Pribinova 19,Bratislava
31363695  Servisná činnosť  275,90 
vrátane DPH
Zmluva o servise    26.9.2019  08.10.2019  27.1.2020 
4190264   SOŠ Pedagogická
SNP 509/116 Turčianske Teplice
00162817  Strava dieťaťa  33,18 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní strav.služieb Dodatok č.1    26.9.2019  08.10.2019  27.1.2020 
4190261   Allianz-Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Havarijné poistenie Nissan  433,23 
bez DPH
Zmluva č.9970047894    20.9.2019  25.09.2019  22.1.2020 
4190258   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 14,Martin
41244001  Prenájom priestorov  335,00 
bez DPH
Zmluva číslo    13.9.2019  17.10.2019  22.1.2020 
4190257   Ing.Janka Matisová
Nekrasova14,Martin
41244001  Prenájom priestorov  335,00 
bez DPH
Zmluva o nájme    13.9.2019  17.10.2019  22.1.2020 
4190254   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  135,06 
vrátane DPH
Zmluva o predaji palív č.20005792    12.9.2019  18.09.2019  22.1.2020 
4190252   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6 787,80 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    11.9.2019  18.09.2019  21.1.2020 
4190251   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  530,81 
vrátane DPH
Zmluva č.1091VP /2017 E    11.9.2019  18.09.2019  21.1.2020 
4190250   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Skutočne odobratá strava  2 932,36 
bez DPH
Prílohač.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M    10.9.2019  18.09.2019  21.1.2020 
4190249   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    10.9.2019  18.09.2019  21.1.2020 
4190247   Orange Slovensko
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  175,34 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve    9.9.2019  12.09.2019  21.1.2020 
4190242   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  45,97 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    2.9.2019  10.09.2019  21.1.2020 
4190241   Osobný údaj s.r.o.
GARBIARSKA 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    2.9.2019  10.09.2019  21.1.2020 
4190235   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy  2047,33 
bez DPH
Príloha č.6 č.8669/2019-M    12.8.2019  22.08.2019  21.1.2020 
4190232   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  437,78 
vrátane DPH
Dodatok zmluvy č.2/2016    8.8.2019  12.08.2019  21.1.2020 
4190231   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  111,05 
vrátane DPH
Zmluva o predaji č.20005792    8.8.2019  12.08.2019  21.1.2020 
4190230   Telekom-Bajkalská 28
Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    8.8.2019  26.08.2019  21.1.2020 
4190229   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektrickej energie  563,88 
vrátane DPH
Zmluva č.19092017    7.8.2019  12.08.2019  21.1.2020 
4190225   Osobný údaj s.r.o.
Garbiarska 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluvač. ZO/2018A16555-1    1.8.2019  06.08.2019  21.1.2020 
4190221   Allianz
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Renault Trafic  259,20 
bez DPH
Zmluva č.9970047894    25.7.2019  25.07.2019  21.1.2020 
4190220   Slovak Telekom
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  51,06 
vrátane DPH
Zmluva č.0296907    29.7.2019  30.07.2019  21.1.2020 
4190217   Allianz
Dostojevského rad4,Bratislava
00151700  Poistenie- motorové vozidlo  121,64 
bez DPH
Zmluva č.9970047894    25.7.2019  29.07.2019  21.1.2020 
4190208   Zdravotka-PZS
Budovatelov 1/4,Martin
36733237  Zdravotný dohľad  94,39 
vrátane DPH
Zmluva č.01042017    22.7.2019  29.07.2019  6.11.2019 
4190206   Enwiro ways s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča
50520075  Zber kuchynského odpadu  46,50 
bez DPH
Zmluva č.02012017    15.7.2019  19.07.2019  6.11.2019 
4190200   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  528,90 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.19092017    10.7.2019  15.07.2019  9.10.2019 
4190198   Orange a.s.
Metodova8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  187,53 
vrátane DPH
Dodatok č.2/2016    8.7.2019  10.07.2019  9.10.2019 
4190197   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  257,63 
vrátane DPH
Zmluva č.20005792    8.7.2019  10.07.2019  9.10.2019 
4190196   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    8.7.2019  10.07.2019  9.10.2019 
4190195   BOZIPo s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36735795  Zabezpečenie činnosti BTS  240,00 
bez DPH
Zmluva č.01042017    4.7.2019  10.07.2019  9.10.2019 
4190190   Turvod a.s.
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Poplatok za odber vody  595,36 
vrátane DPH
Dodatok č.1 č.200618544    1.7.2019  04.07.2019  9.10.2019 
4190189   Osobný údaj.sk
Garbiarska 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    1.7.2019  04.07.2019  9.10.2019 
4190187   Allianz Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Poistenie budov  146,55 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    17.6.2019  04.07.2019  9.10.2019 
4190171   GGFS
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 344,00 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    13.6.2019  26.06.2019  8.10.2019 
4190170   SOŠ pedagogická
SNP 509,Turčianske Teplice
00162817  Stravné za 6/2019  24,80 
bez DPH
Zluva o poskytovaní stravovacích služieb    13.6.2019  24.06.2019  5.9.2019 
4190167   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  272,92 
bez DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    10.6.2019  14.06.2019  5.9.2019 
4190166   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  680,53 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091VP    10.6.2019  18.06.2019  5.9.2019 
4190164   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    7.6.2019  18.06.2019  5.9.2019 
4190159   Osobný údaj.sk
Garbiarska 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    4.6.2019  07.06.2019  5.9.2019 
4190154  
     
bez DPH
        5.9.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť