Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190070   Abel Computer s.r.o.
A.Hlinku , Čadca
31634788  Nákup tonerov HP  44,28 EUR 
vrátane DPH
  31/2019  19.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190069   Kas-Trans s.r.o.
Žabokreky 195
47339128  Preprava osôb  324,00 EUR 
vrátane DPH
  30/2019  19.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190068   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5,Bratislava
50441833  1- dňový tréning manaž.zručností  450,00 EUR 
bez DPH
  32/2019  19.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190067   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 876,60 EUR 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    15.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190073   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava detí 2.sk. 2/2019  80,66 EUR 
bez DPH
  005 sk.  21.3.2019  26.03.2019  23.5.2019 
4190072   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava detí 2/2019 - 1.sk  34,88 EUR 
bez DPH
  sk.004  21.3.2019  26.03.2019  23.5.2019 
4190084   Slovak Telekom
Bajkalská 28
00000000  Poplatky za telekomunikačné služby  46,48 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    28.3.2019  03.04.2019  17.6.2019 
4190083   Ján Voštinák
Teplická 877/13,Turčianske Teplice
40631567  Oprava žlabu a zvodu  230,00 
bez DPH
  39/2019  28.3.2019  03.04.2019  17.6.2019 
4190082   Priestor na rozvoj.sk
Cesta na Klanec 42D,Bratislava
42361681  Kompas - pomôcka na rozvoj  37,50 
bez DPH
  14/2019  27.3,2019  03.04.2019  17.6.2019 
4190077   Master Telecom s.r.o.
1.Českosl.brigády 57,Vrútky
36399914  Prekládka vnútornej telef.linky a zriadenie novej klapky  141,55 EUR 
bez DPH
  37/2019  21.3..2019  03.04.2019  14.6.2019 
4190087   Osobný údaj .sk
Garbiarska 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    1.4.2019  04.04.2019  17.6.2019 
4190086   DEMRO
29.augusta 11,Martin
17852188  Kancelársky materiál  50,12 
vrátane DPH
  16/2019  1.4.2019  04.04.2019  17.6.2019 
4190085   Asociácia supervízorov
Mokrohájska cesta 3,Bratislava
31803989  Individuálna supervízia  81,12 
bez DPH
  10/2019  29.3.2019  04.04.2019  17.6.2019 
4190081   Spojená škola
Rosinská 4,Žilina
00695106  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH
  001sk  27.3.2019  04.04.2019  14.6.2019 
4190080   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava detí 3.sk 1,2/2019  19,15 
bez DPH
  006sk  27.3.2019  04.04.2019  14.6.2019 
4190079   Spojená škola internátna
Fatranská 3321/22,Žilina
36142131  Ubytovanie žiačky  23,00 
bez DPH
  001sk  26.3.2019  04.04.2019  14.6.2019 
4190093   Spojená škola
Rosinská 4,Žilina
00695106  Strava za 3/2019  80,22 
bez DPH
  001sk.  4.4.2019  09.04.2019  17.6.2019 
4190092   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1,Kremnica
51958767  Internát detí za 3/2019  22,00 
bez DPH
  010sk.  3.4.2019  09.04.2019  17.6.2019 
4190091   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1,Kremnica
51958767  Strava detí za 3/2019  42,15 
bez DPH
  010sk.  3.4.2019  09.04.2019  17.6.2019 
4190090   BOZIPo-SK s.r.o.
Budovatelov 1/4,Martin
36735795  Práce spojené s náplňou BOZP a PO  240,00 
bez DPH
Zmluva č.01042017    3.4.2019  09.04.2019  17.6.2019 
4190076   Allianz-Slovenská poisťovňa
Štúrova 7,Košice
00151700  Poistenie budov  146,55 EUR 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    19.3.2019  09.04.2019  14.6.2019 
4190089   LVS - Nitra
Pri kaštieli 1,Nitra
05113806  Ubytovanie za dieťa 4/2019  72,48 
bez DPH
  011sk.  3.4.2019  10.04.2019  17.6.2019 
4190088   LVS Nitra
Pri kaštieli 1, Nitra
00513806  Strava dieťaťa 4/2019  72,48 
bez DPH
  011sk.  3.4.2019  10.04.2019  17.6.2019 
4190103   SOFTIP a.s.
Business Center Galvaniho 7/D,Bratislava
36785512  Služby cez vzdialený prístup  60,00 
vrátane DPH
  41/2019  11.4.2019  15.04.2019  18.6.2019 
4190102   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  647,30 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091 VP SSE/2017E    11.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190101   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  211,25 
vrátane DPH
Zmluva č.20005792    11.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190100   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    11.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190099   Orange Slovensko
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  109,31 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zluve o poskytovaní služby    10.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190098   SOŠ Pedagogická
SNP 509/116,Turčianske Teplice
00162817  Obedy dieťaťa 5/2019  39,68 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    10.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190097   Conti Trade Slovakia s.r.o.
Kollárova 91,Martin
36336556  Prezutie STANDARD  51,49 
vrátane DPH
  43/2019  9.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190095   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá-Dulice
00316563  Obedy detí za 4/2019  199,20 
bez DPH
  002sk.  9.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190094   Conti Trade Slovakia
Kollárova 91,Martin
36336556  Prezutie + vyváženie auta  29,54 
vrátane DPH
  44/2019  9.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190078   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Servisný výjazd  415,00 EUR 
bez DPH
  37/2019  26.3.2019  15.04.2019  14.6.2019 
4190108   Ľuboš Dudáš-SONJA
Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice
33226032  Čistenie interiéru vozidla   170,00 
bez DPH
  50/2019  17.4.2019  18.04.2019  18.6.2019 
4190107   Zdravotka -PZS s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36733237  Vstupná lekárska prehliadka  30,30 
bez DPH
  46/2019  15.4.2019  18.04.2019  18.6.2019 
4190106   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava
17316537  Praktický nácvik zručnosti  120,00 
bez DPH
  12/2019  15.4.2019  18.04.2019  18.6.2019 
4190105   Conti Trade s.r.o.
Kollárova 91,Martin
36336556  Výmena kolies a vyváženie kolies  16,38 
vrátane DPH
  45/2019  11.4.2019  18.04.2019  18.6.2019 
4190104   Conti Trade s.r.o.
Kollárova 91,Martin
36336556  Výmena kolies a vyváženie  34,21EUR 
vrátane DPH
  42/2019  11.4.2019  18.04.2019  18.6.2019 
4190096   Úsmev ako dar,o.z.
Vansovej 43,Prievidza
17316537  Strava 11 detí  33,00 
bez DPH
  40/2019  9.4.2019  18.04.2019  17.6.2019 
4190114   Ľubomír Kralovanec
Gen.A.Kordu 7,Vrútky
33928363  Elektroinštalácia núdzového osvetlenia  380,00 
bez DPH
  48/2019  25.4.2019  26.04.2019  18.6.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť