Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190086 | DEMRO 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelársky materiál | 50,12 vrátane DPH |
16/2019 | 1.4.2019 | 04.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190007 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Čistiace a kancelárske potreby | 163,44 vrátane DPH |
5/2019 | 9.1.2019 | 16.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190185 | DEMRO - Demačková 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelársky materiál | 15,13 bez DPH |
71/2019 | 28.6.2019 | 04.07.2018 | 9.10.2019 | |
| 4190268 | DEMRO - J.Demačková 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelárske potreby | 16,50 vrátane DPH |
103/2019 | 2.10.2019 | 10.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190158 | Demro-Demačková 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelárske potreby | 32,80 vrátane DPH |
36/2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190054 | Demro-Demačková 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelárske a čistiace potreby | 259,25 vrátane DPH |
27/2019 | 5.3.2019 | 13.03.2019 | 7.5.2019 | |
| 4190303 | Detské centrum Slovensko K.Sidora 134,Ružomberok |
30226112 | Pobyt detí -futbal | 216,00 bez DPH |
114/2019 | 28.10.2019 | 30.0102019 | 31.1.2020 | |
| 4190218 | Domka- združenie Miletičova 7,Bratislava |
31789218 | Detský mtábor | 200,00 bez DPH |
85/2019 | 25.7.2019 | 29.07.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190234 | Dubáčik Š.Furdeka 22/15,Martin |
42224861 | Letný tábor | 2772,00 bez DPH |
92/2019 | 12.8.2019 | 22.08.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190233 | Dubáčik Š.Furdeka 22/15,Martin |
42224861 | Letný tábor | 3080,00 bez DPH |
91/2019 | 12.8.2019 | 22.08.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190222 | Dubáčik Furdeka 22/15,Martin |
42224861 | Tábor detí | 300,00 bez DPH |
87/2019 | 1.8.2019 | 06.08.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190340 | Elektroinštalácie Ľ.Kralovanec Alexandra Kordu,Vrútky |
33928363 | Montáž a zapojenie svietidiel | 498,00 bez DPH |
128/2019 | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 17.2.2020 | |
| 4190285 | Emíla Uhlárová-LENKA Velvarská 35,Bojnice |
32952856 | Rovnošata na prax | 37,44 vrátane DPH |
107/2019 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190383 | Enviro ways s.r.o. Gaštaova 1008,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
Zmluva č.02012017 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190280 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190053 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 27, Bytča |
50520075 | Zber kuchynského odpadu 1,2,3 /2019 | 46,50 bez DPH |
Zmluva č.02012017 | 1.3.2019 | 04.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190206 | Enwiro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Zber kuchynského odpadu | 46,50 bez DPH |
Zmluva č.02012017 | 15.7.2019 | 19.07.2019 | 6.11.2019 | |
| 4190239 | euDEAL Žifčák s.r.o. 95622 Prašice |
36521426 | Letný tábor | 200,00 bez DPH |
96/2019 | 21.8.2019 | 02.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190238 | euDEAL Žifčák s.r.o. Prašice |
36521426 | Letný tábor | 100,00 bez DPH |
95/2019 | 21.8.2019 | 02.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190237 | euDEAL Žifčák s.r.o. Prašice |
36521426 | Letný tábor | 100,00 bez DPH |
94/2019 | 21.8.2019 | 02.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190236 | euDEAL Žifčák s.r.o. Prašice |
36521426 | Letný detský tábor | 200,00 bez DPH |
93/2019 | 21.8.2019 | 02.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190373 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 873,80 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190252 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 787,80 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 11.9.2019 | 18.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190137 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Dodanie plynu | 4 656,60 vrátane DPH |
Zmluva číslo 90010/02 | 16.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190017 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 5007,83 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190038 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Revízia zásobníka | 150,00 vrátane DPH |
23/2019 | 18.02.2019 | 21.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 4190052 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R , Piešťany |
34116940 | Dodávka plynu | 7 587,89 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 1.3.2019 | 06.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190270 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Cirkulačné čerpadlo | 792,00 vrátane DPH |
106/2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190171 | GGFS Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 344,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 13.6.2019 | 26.06.2019 | 8.10.2019 | |
| 4190374 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 599,29 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190323 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 124,86 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190275 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 2 847,69 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 8.10.2019 | 17.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190250 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Skutočne odobratá strava | 2 932,36 bez DPH |
Prílohač.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M | 10.9.2019 | 18.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190235 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy | 2047,33 bez DPH |
Príloha č.6 č.8669/2019-M | 12.8.2019 | 22.08.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190135 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 608,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 14.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190109 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické strav,poukážky | 3 444,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 18.4.2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190067 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 876,60 EUR bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 15.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190033 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | El.stravovacie poukážky | 3424,00 bez DPH |
Rámcová zml.1/2016 | 12.02.2019 | 20.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 4190010 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 612,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 14.1.2019 | 16.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190263 | Gymex s.r.o. Pribinova 96,Hlohovec |
46059229 | Vykurovací systém | 2 998,80 vrátane DPH |
101/2019 | 20.9.2019 | 23.10.2019 | 22.1.2020 |