Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190153   Telekom a.s.,Bajkalská 28
Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  46,27 
bez DPH
Zmluva o pripojení číslo 0296907    30.5.2019  07.06.2019  5.9.2019 
4190151  
     
bez DPH
        5.9.2019 
4190148  
     
bez DPH
        4.9.2019 
4190141   Allianz a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Povinné zmluvné poistenie RENAULT TRAFIC  140,43 
bez DPH
Poistná zmluva číslo 9970047894    16.5.2019  30.05.2019  8.8.2019 
4190139  
     
bez DPH
        8.8.2019 
4190138   BCF - s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  525,60 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091 VP    16.5.2019  20.05.2019  8.8.2019 
4190137   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Dodanie plynu  4 656,60 
vrátane DPH
Zmluva číslo 90010/02    16.5.2019  20.05.2019  8.8.2019 
4190135   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 608,00 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    14.5.2019  20.05.2019  8.8.2019 
4190130   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
03576469  Poplatky za telekomunikačné služby  44,68 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    9.5.2019  14.05.2019  8.8.2019 
4190129   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  212,24 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív číslo:20005792    9.5.2019  14.05.2019  8.8.2019 
4190121   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  46,37 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    29.4.2019  09.05.2019  6.8.2019 
4190119   Allianz Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Havarijné poistenie OCTAVIA  297,44 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    26.4.2019  09.05.2019  6.8.2019 
4190115   Zdravotka -PZS s.r.o.
Budovatelov 1/4,Martin
36733237  Zdravotný dohľad 1-3/2019  94,39 
vrátane DPH
Zmluva č.01042017    26.4.2019  02.05.2019  6.8.2019 
4190109   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické strav,poukážky  3 444,00 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    18.4.2019  26.04.2019  18.6.2019 
4190102   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  647,30 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091 VP SSE/2017E    11.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190101   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  211,25 
vrátane DPH
Zmluva č.20005792    11.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190100   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    11.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190099   Orange Slovensko
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  109,31 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zluve o poskytovaní služby    10.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190098   SOŠ Pedagogická
SNP 509/116,Turčianske Teplice
00162817  Obedy dieťaťa 5/2019  39,68 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    10.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190090   BOZIPo-SK s.r.o.
Budovatelov 1/4,Martin
36735795  Práce spojené s náplňou BOZP a PO  240,00 
bez DPH
Zmluva č.01042017    3.4.2019  09.04.2019  17.6.2019 
4190087   Osobný údaj .sk
Garbiarska 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    1.4.2019  04.04.2019  17.6.2019 
4190084   Slovak Telekom
Bajkalská 28
00000000  Poplatky za telekomunikačné služby  46,48 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    28.3.2019  03.04.2019  17.6.2019 
4190076   Allianz-Slovenská poisťovňa
Štúrova 7,Košice
00151700  Poistenie budov  146,55 EUR 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    19.3.2019  09.04.2019  14.6.2019 
4190067   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 876,60 EUR 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    15.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190066   SOŠ Pedagogická
SNP 509, Turčianske Teplice
00162817  Poplatok za obedy  19,84 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    13.3.2019  18.03.2019  23.5.2019 
4190065   Orange a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  91,44 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby č.2/2016    13.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190062   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  823,27 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.02102017    11.3.2019  15.03.2019  23.5.2019 
4190060   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  220,29 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.20005792    7.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190056   Slovak Telecom
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    7.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190053   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 27, Bytča
50520075  Zber kuchynského odpadu 1,2,3 /2019  46,50 
bez DPH
Zmluva č.02012017    1.3.2019  04.03.2019  6.5.2019 
4190052   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R , Piešťany
34116940  Dodávka plynu  7 587,89 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    1.3.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190051   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  46,27 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    1.3.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190050   Osobný údaj
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon činnosti zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A16555    1.3.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190043   Allianz
Dostojevského rad 4 Bratislava
00151700  Havarijné poistenie MT 981CP  733,82 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    21.2.2019  14.03.2019  6.5.2019 
4190036   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Zvolen
36597007  Dodávka elektriny  819,72 
vrátane DPH
Rám.dohoda 02102017    14.02.2019  20.02.2019  8.4.2019 
4190033   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  El.stravovacie poukážky  3424,00 
bez DPH
Rámcová zml.1/2016    12.02.2019  20.02.2019  8.4.2019 
4190027   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  164,67 
vrátane DPH
Zmluva č.20005792    08.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
4190024   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za tel.služby  43,38 
vrátane DPH
Zmluva č.0296907    06.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
4190023   Osobný údaj.sk
Garbiarska 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.16555-1    01.02.2019  06.02.2019  4.4.2019 
4190020   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekom.služby  46,37 
vrátane DPH
Zmluva o prip.0296907    30.01.2019  06.02.2019  27.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť