Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190295   Inštitút rodinnej terapie
Dielenská kružná 4,Vrútky		 42434271  Účasť na vzdelávaní  68,00 
bez DPH		   116/2019  23.10.2019  29.10.2019  29.1.2020 
4190262   Inštitút rod.terapie
Dielenská kružná 4,Vrútky		 42434271  Účasť - Terapia hrou  68 
bez DPH		   67/2019  20.9.2019  25.09.2019  22.1.2020 
4190181   Inštitút rodinnej terapie
Dielenská kružná 4,Vrútky		 42434271  Účasť na vdelávaní  68,00 
bez DPH		   68/2019  24.6.2019  27.06.2019  9.10.2019 
4190180   Inštitút rodinnej terapie
Dielenská kružná,Vrútky		 42434271  Účasť na vzdelávaní  68,00 
bez DPH		   67/2019  24.6.2019  27.06.2019  9.10.2019 
4190395   Brantner Fatra s,r.o.
Robotnícka 20,Martin		 31578861  Odvoz odpadu  67,86 
vrátane DPH		   155/2019  20.12.2019  23.12.2019  19.2.2020 
4190117   Obec Necpaly
Necpaly 168		 00316814  Strava detí 2.skupina 3/2019  67,58 
bez DPH		   005 sk.  26.4.2019  09.05.2019  6.8.2019 
4190048   LVS Nitra
Pri kaštieli 1,Nitra		 00513806  Čiastočná úhrada za ubytovanie P.Bízik  66,44 
bez DPH		   0011sk  27.2.2019  13.03.2019  6.5.2019 
4190313   Špeciálna základná škola
Kúpeľna 97,Liptovský Ján		 42224233  Strava dieťaťa  64,23 
bez DPH		   sk.012/2019  5.11.2019  11.11.2019  7.2.2020 
4190162   Spojená škola internátna
Československej armády183/1,Kremnica		 51958767  Strava detí  64,76 
bez DPH		   010sk.  7.6.2019  14.06.2019  5.9.2019 
4190120   Master TeleCom s.r.o.
1.Československej brigády 57,Vrútky 		36399914  Nastavenie telefónnej ustredne + telefón   64,08 
vrátane DPH		   54/2019  29.4.2019  02.05.2019  6.8.2019 
4190245   Špec.ZŠ
Kúpeľná 97,Liptovský Ján		 42224233  Strava dieťaťa  61,46 
bez DPH		   sk.012  5.9.2019  12.09.2019  21.1.2020 
4190294   Špeciálna základná škola
Kúpelná 97,Liptovský Ján		 42224233  Strava za mesiac 10/2019  60,55 
bez DPH		   sk.012  23.10.2019  29.10.2019  29.1.2020 
4190103   SOFTIP a.s.
Business Center Galvaniho 7/D,Bratislava		 36785512  Služby cez vzdialený prístup  60,00 
vrátane DPH		   41/2019  11.4.2019  15.04.2019  18.6.2019 
4190193   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1,Kremnica		 51958767  Strava detí  55,92 
bez DPH		   010sk.  3.7.2019  10.07.2019  9.10.2019 
4190028   Spoj.škola internátna
Českosl.armády 183,Kremnica		 51958767  Strava detí 1/2019  55,75 
bez DPH		   10  08.02.2019  18.02.2019  4.4.2019 
4190013   LVS
Pri kaštieli 1,Nitra		 00513806  Čiastočná úhrada nákladov za dieťa  54,36 
bez DPH		   011  21.1.2019  29.01.2019  18.2.2019 
4190012   LVS
Pri kaštieli 1,Nitra		 00513806  Strava dieťaťa za 1/2019  54,36 
bez DPH		   011  21.1.2019  29.01.2019  18.2.2019 
4190310   ContiTrade s.r.o.
Kollárova 91,Martin		 36336656  Prezutie auta  51,49 
vrátane DPH		   121/2019  31.10.2019  13.11.2019  31.1.2020 
4190220   Slovak Telekom
Bajkalska 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  51,06 
vrátane DPH		 Zmluva č.0296907    29.7.2019  30.07.2019  21.1.2020 
4190097   Conti Trade Slovakia s.r.o.
Kollárova 91,Martin		 36336556  Prezutie STANDARD  51,49 
vrátane DPH		   43/2019  9.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190330   Mgr.Zuzana Tomášková
Mudroňova 16,Martin		 36139203  Psychologické vyšetrenie  50,00 
bez DPH		   124/2019  12.11.219  21.11.2019  7.2.2020 
4190086   DEMRO
29.augusta 11,Martin		 17852188  Kancelársky materiál  50,12 
vrátane DPH		   16/2019  1.4.2019  04.04.2019  17.6.2019 
4190016   Mgr.Zuzana Tomášková
P.Mudroňa 16,Martin		 36139203  Psycholog.vyšetrenie  50,00 
bez DPH		   3  29.01.2019  06.02.2019  27.3.2019 
4190015   Mgr.Zuzana Tomášková
P.Mudroňa 16,Martin		 36139203  Psycholog.vyšetrenie  50,00 
bez DPH		   4  29.01.2019  06.02.2019  27.3.2019 
4190273   Allianz-Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava		 00151700  Cestovné poistenie  47,00 
bez DPH		   104/2019  7.10.2019  08.10.2019  27.1.2020 
4190403   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  46,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    30.12.2019  31.12.2019  20.2.2020 
4190383   Enviro ways s.r.o.
Gaštaova 1008,Bytča		 50520075  Kuchynský odpad  46,50 
bez DPH		 Zmluva č.02012017    16.12.2019  19.12.2019  19.2.2020 
4190354   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  46,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    29.11.2019  03.12.2019  17.2.2020 
4190280   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča		 50520075  Kuchynský odpad  46,50 
bez DPH		 dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb    9.10.2019  17.10.2019  27.1.2020 
4190267   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  46,67 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č 0296907    30.9.2019  08.10.2019  27.1.2020 
4190206   Enwiro ways s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča		 50520075  Zber kuchynského odpadu  46,50 
bez DPH		 Zmluva č.02012017    15.7.2019  19.07.2019  6.11.2019 
4190153   Telekom a.s.,Bajkalská 28
Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  46,27 
bez DPH		 Zmluva o pripojení číslo 0296907    30.5.2019  07.06.2019  5.9.2019 
4190121   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  46,37 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    29.4.2019  09.05.2019  6.8.2019 
4190084   Slovak Telekom
Bajkalská 28		 00000000  Poplatky za telekomunikačné služby  46,48 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    28.3.2019  03.04.2019  17.6.2019 
4190053   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 27, Bytča		 50520075  Zber kuchynského odpadu 1,2,3 /2019  46,50 
bez DPH		 Zmluva č.02012017    1.3.2019  04.03.2019  6.5.2019 
4190051   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  46,27 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    1.3.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190020   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekom.služby  46,37 
vrátane DPH		 Zmluva o prip.0296907    30.01.2019  06.02.2019  27.3.2019 
4190006   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  46,07 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    9.1.2019  17.01.2019  18.2.2019 
4190346   Špeciálna základná škola
Kúpelná 97,Liptovský Ján		 42224233  Strava dieťaťa  45,52 
bez DPH		   sk.012  27.11.2019  03.12.2019  17.2.2020 
4190309   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  45,97 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    30.10.2019  08.11.2019  31.1.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť