Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190239   euDEAL Žifčák s.r.o.
95622 Prašice
36521426  Letný tábor  200,00 
bez DPH
  96/2019  21.8.2019  02.09.2019  21.1.2020 
4190238   euDEAL Žifčák s.r.o.
Prašice
36521426  Letný tábor  100,00 
bez DPH
  95/2019  21.8.2019  02.09.2019  21.1.2020 
4190237   euDEAL Žifčák s.r.o.
Prašice
36521426  Letný tábor  100,00 
bez DPH
  94/2019  21.8.2019  02.09.2019  21.1.2020 
4190236   euDEAL Žifčák s.r.o.
Prašice
36521426  Letný detský tábor  200,00 
bez DPH
  93/2019  21.8.2019  02.09.2019  21.1.2020 
4190240   Gymex s.r.o.
Pribinova 96, Hlohovec
46059229  Výmena čerpadla  6 972,00 
vrátane DPH
  Zmluva o dielo  30.8.2019  23.09.2019  21.1.2020 
4190242   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  45,97 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    2.9.2019  10.09.2019  21.1.2020 
4190241   Osobný údaj s.r.o.
GARBIARSKA 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    2.9.2019  10.09.2019  21.1.2020 
4190244   Ľubomír Kralovanec
G.A. Kordu 7,Vrútky
33928363  Núdzové osvetlenie  395,00 
bez DPH
  97/2019  4.9.2019  06.09.2019  21.1.2020 
4190243   SOŠ dopravná
Zelená 2,Martin
17055211  Strava dieťaťa  28,20 
bez DPH
  sk007  4.9.2019  10.09.2019  21.1.2020 
4190245   Špec.ZŠ
Kúpeľná 97,Liptovský Ján
42224233  Strava dieťaťa  61,46 
bez DPH
  sk.012  5.9.2019  12.09.2019  21.1.2020 
4190248   Ares spol.s.r.o.
Elektrárenská 12091,Bratislava
31363822  Časopisy  17,00 
vrátane DPH
  501893  9.9.2019  10.09.2019  21.1.2020 
4190247   Orange Slovensko
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  175,34 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve    9.9.2019  12.09.2019  21.1.2020 
4190246   Profesia s.r.o.
Pribinova 19,Bratislava
35800861  Zverejnenie pracovnej ponuky  94,80 
vrátane DPH
  98/2019  9.9.2019  12.09.2019  21.1.2020 
4190250   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Skutočne odobratá strava  2 932,36 
bez DPH
Prílohač.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M    10.9.2019  18.09.2019  21.1.2020 
4190249   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    10.9.2019  18.09.2019  21.1.2020 
4190253   Mgr.Zuzana Tomášková
P.Mudroňa 16,Martin
36139203  Psychologické vyšetrenie  100,00 
bez DPH
  99/2019  11.9.2019  25.09.2019  22.1.2020 
4190252   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6 787,80 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    11.9.2019  18.09.2019  21.1.2020 
4190251   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  530,81 
vrátane DPH
Zmluva č.1091VP /2017 E    11.9.2019  18.09.2019  21.1.2020 
4190256   ŠpeciálnaZŠ
P.Mudroňa č.46,Martin
36134252  Strava dieťaťa  16,91 
bez DPH
  sk. 13  12.9.2019  17.09.2019  22.1.2020 
4190255   Špeciálna základná škola
P.Mudroňa 46,Martin
36134252  Strava dieťaťa  16,91 
bez DPH
  sk.13  12.9.2019  17.09.2019  22.1.2020 
4190254   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  135,06 
vrátane DPH
Zmluva o predaji palív č.20005792    12.9.2019  18.09.2019  22.1.2020 
4190259   MTS Reality s.r.o.
Škultétyho 469/4,Martin
46968393  Magnetická tabuĺa  35,85 
bez DPH
  100/2019  13.9.2019  17.10.2019  22.1.2020 
4190258   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 14,Martin
41244001  Prenájom priestorov  335,00 
bez DPH
Zmluva číslo    13.9.2019  17.10.2019  22.1.2020 
4190257   Ing.Janka Matisová
Nekrasova14,Martin
41244001  Prenájom priestorov  335,00 
bez DPH
Zmluva o nájme    13.9.2019  17.10.2019  22.1.2020 
4190260   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň
00316563  Strava detí  164,40 
bez DPH
  sk002  16.9.2019  25.09.2019  22.1.2020 
4190290   Allianz Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Zmluvné poistenie Nissan Note  108,69 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    20.9.2019  29.10.2019  29.1.2020 
4190263   Gymex s.r.o.
Pribinova 96,Hlohovec
46059229  Vykurovací systém  2 998,80 
vrátane DPH
  101/2019  20.9.2019  23.10.2019  22.1.2020 
4190262   Inštitút rod.terapie
Dielenská kružná 4,Vrútky
42434271  Účasť - Terapia hrou  68 
bez DPH
  67/2019  20.9.2019  25.09.2019  22.1.2020 
4190261   Allianz-Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Havarijné poistenie Nissan  433,23 
bez DPH
Zmluva č.9970047894    20.9.2019  25.09.2019  22.1.2020 
4190266   Johnson Controls
Pribinova 19,Bratislava
31363695  Servisná činnosť  275,90 
vrátane DPH
Zmluva o servise    26.9.2019  08.10.2019  27.1.2020 
4190265   AUTONA s.r.o.
Hurbanova29,Martin
31598048  Oprava a údržba Renault  309,67 
vrátane DPH
  102/2019  26.9.2019  08.10.2019  27.1.2020 
4190264   SOŠ Pedagogická
SNP 509/116 Turčianske Teplice
00162817  Strava dieťaťa  33,18 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní strav.služieb Dodatok č.1    26.9.2019  08.10.2019  27.1.2020 
4190267   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  46,67 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č 0296907    30.9.2019  08.10.2019  27.1.2020 
4190269   SOŠ Obchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Prevzatie stravných lístkov   16,06 
bez DPH
  sk.008  2.10.2019  10.10.2019  27.1.2020 
4190268   DEMRO - J.Demačková
29.augusta 11,Martin
17852188  Kancelárske potreby  16,50 
vrátane DPH
  103/2019  2.10.2019  10.10.2019  27.1.2020 
4190270   Fundarek Peter
Kozmonautov 28,Martin
33930295  Cirkulačné čerpadlo  792,00 
vrátane DPH
  106/2019  3.10.2019  10.10.2019  27.1.2020 
4190272   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1,Kremnica
51958767  Ubytovanie žiaka  20,00 
bez DPH
  sk.010/2019  4.10.2019  10.10.2019  27.1.2020 
4190271   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1 Kremnica
51958767  Strava dieťaťa  37,80 
bez DPH
  sk.010  4.10.2019  10.10.2019  27.1.2020 
4190273   Allianz-Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Cestovné poistenie  47,00 
bez DPH
  104/2019  7.10.2019  08.10.2019  27.1.2020 
4190278   Profesia
Pribinova 19,Bratislava
35800861  Zverejnenie pracovnej ponuky  94,80 
bez DPH
  109/2019  8.10.2019  17.10.2019  27.1.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť