Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190236   euDEAL Žifčák s.r.o.
Prašice		 36521426  Letný detský tábor  200,00 
bez DPH		   93/2019  21.8.2019  02.09.2019  21.1.2020 
4190328   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  Spotreba elektriny  296,70 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č.109/Vp    11.11.2019  21.11.2019  7.2.2020 
4190288   Business comercial finance s.r.o.olenská cesta 14,Banská Bystrica
Banská Bystrica		 36597007  Spotreba elektriny  600,14 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č.1091 VP    15.10.2019  24.10.2019  29.1.2020 
4190251   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  Spotreba elektriny  530,81 
vrátane DPH		 Zmluva č.1091VP /2017 E    11.9.2019  18.09.2019  21.1.2020 
4190229   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektrickej energie  563,88 
vrátane DPH		 Zmluva č.19092017    7.8.2019  12.08.2019  21.1.2020 
4190200   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  Spotreba elektriny  528,90 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č.19092017    10.7.2019  15.07.2019  9.10.2019 
4190166   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  Spotreba elektriny  680,53 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č.1091VP    10.6.2019  18.06.2019  5.9.2019 
4190138   BCF - s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  Spotreba elektriny  525,60 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č.1091 VP    16.5.2019  20.05.2019  8.8.2019 
4190102   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  Spotreba elektriny  647,30 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č.1091 VP SSE/2017E    11.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190062   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  Spotreba elektriny  823,27 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.02102017    11.3.2019  15.03.2019  23.5.2019 
4190036   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Zvolen		 36597007  Dodávka elektriny  819,72 
vrátane DPH		 Rám.dohoda 02102017    14.02.2019  20.02.2019  8.4.2019 
4190009   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny  1 150,14 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č.1091VP SSE/2017    14.1.2019  28.01.2019  18.2.2019 
4190002   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  Spotreba elektriny  696,54 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č.1091VP/2017E    7.1.2019  08.01.2019  18.2.2019 
4190388   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9,B.Bystrica		 36631124  Predplatné  128,78 
vrátane DPH		   sk.14  17.12.2019  23.12.2019  19.2.2020 
4190169   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica		 36631124  Predplatné  117,97 
vrátane DPH		   66/2019  7.6.2019  17.06.2019  5.9.2019 
4190382   TURVOD a.s.
Kuzmányho 25,Martin		 36672084  Odber vody  528,50 
vrátane DPH		 Dodatok č.1 k Zmluve č.200618544    12.12.2019  19.12.2019  19.2.2020 
4190190   Turvod a.s.
Kuzmányho 25,Martin		 36672084  Poplatok za odber vody  595,36 
vrátane DPH		 Dodatok č.1 č.200618544    1.7.2019  04.07.2019  9.10.2019 
4190111   Turčianska vodár.spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25,Martin		 36672084  Vývoz fekálií  482,96 
vrátane DPH		   49/2019  23.4..2019  26.04.2019  18.6.2019 
4190074   Turč.vodárenská spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25,Martin		 36672084  Vývoz fekálií  94,96 EUR 
vrátane DPH		   33/2019  21.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190384   Zdravotka-PZS s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin		 36733237  Zdravotný dohľad  96,44 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017    16.12.2019  23.12.2019  19.2.2020 
4190292   Zdravotka -PZS
Budovateľov 1/4,Martin		 36733237  Zdravotný dohľad  96,44 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017    22.10.2019  24.10.2019  29.1.2020 
4190208   Zdravotka-PZS
Budovatelov 1/4,Martin		 36733237  Zdravotný dohľad  94,39 
vrátane DPH		 Zmluva č.01042017    22.7.2019  29.07.2019  6.11.2019 
4190140   Zdravotka -PZS
Budovatelov 1/4,Martin		 36733237  Preventívna lekárska prehliadka  16,00 
bez DPH		   59/2019  16.5.2019  30.05.2019  8.8.2019 
4190115   Zdravotka -PZS s.r.o.
Budovatelov 1/4,Martin		 36733237  Zdravotný dohľad 1-3/2019  94,39 
vrátane DPH		 Zmluva č.01042017    26.4.2019  02.05.2019  6.8.2019 
4190107   Zdravotka -PZS s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin		 36733237  Vstupná lekárska prehliadka  30,30 
bez DPH		   46/2019  15.4.2019  18.04.2019  18.6.2019 
4190281   BOZiPo-SK s.r.o.
Budovatelov 1/4,Martin		 36735795  Zabezpečenie činnosti BTS  240,00 
bez DPH		 Zmluva o zabezpečení zdrav.dohľadu č.01042017    14.10.2019  17.10.2019  27.1.2020 
4190195   BOZIPo s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin		 36735795  Zabezpečenie činnosti BTS  240,00 
bez DPH		 Zmluva č.01042017    4.7.2019  10.07.2019  9.10.2019 
4190090   BOZIPo-SK s.r.o.
Budovatelov 1/4,Martin		 36735795  Práce spojené s náplňou BOZP a PO  240,00 
bez DPH		 Zmluva č.01042017    3.4.2019  09.04.2019  17.6.2019 
4190385   BOZiPo s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin		 03673595  Zabezpečenie činnosti  240,00 
bez DPH		 Zmluva o zabezpečení činnosti    16.12.2019  23.12.2019  19.2.2020 
4190350   Bramapo s.r.o.
Ambra Pietra 404,Martin		 36776785  Koberec  231,76 
vrátane DPH		   144/2019  27.11.2019  03.12.2019  17.2.2020 
4190298   Bramapo s.r.o.
A.Pietra 33,Martin		 36776785  Koberce  266,90 
vrátane DPH		   115/2019  25.102019  30.10.2019  30.1.2020 
4190103   SOFTIP a.s.
Business Center Galvaniho 7/D,Bratislava		 36785512  Služby cez vzdialený prístup  60,00 
vrátane DPH		   41/2019  11.4.2019  15.04.2019  18.6.2019 
4190075   UNITERM
Zámocká 16 Martin		 37405136  Výmena čerpadla  159,60 EUR 
vrátane DPH		   34/2019  21.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190372   Spojená škola
Horné Rakovce 1400/29.T.Teplice		 37906216  Mesačné nájomné  169,00 
bez DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov    9.12.2019  13.12.2019  19.2.2020 
4190401   Ján Voštinák
Teplická 877/13,T.Teplice		 40631567  Náter bytových priestorov  993,23 
bez DPH		   159/2019  27.12.2019  30.12.2019  20.2.2020 
4190380   Ján Voštinák
Teplická 877/13,T.Teplice		 40631567  Nátery priestorov  2 460,00 
bez DPH		   148/2019  11.12.2019  13.12.2019  19.2.2020 
4190083   Ján Voštinák
Teplická 877/13,Turčianske Teplice		 40631567  Oprava žlabu a zvodu  230,00 
bez DPH		   39/2019  28.3.2019  03.04.2019  17.6.2019 
4190392   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114		 40992721  Inštalačný a spojovací materiál  500,00 
bez DPH		   152/2019  19.12.2019  27.12.2019  19.2.2020 
4190391   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114		 40992721  Náplne do tlačiarní Epson   159,00 
bez DPH		   160/2019  19.12.2019  21.01.2020  19.2.2020 
4190378   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114		 40992721  Inštalačné práce  110,00 
bez DPH		   147/2019  10.12.2019  27.12.2019  19.2.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť