Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190258   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 14,Martin
41244001  Prenájom priestorov  335,00 
bez DPH
Zmluva číslo    13.9.2019  17.10.2019  22.1.2020 
4190257   Ing.Janka Matisová
Nekrasova14,Martin
41244001  Prenájom priestorov  335,00 
bez DPH
Zmluva o nájme    13.9.2019  17.10.2019  22.1.2020 
4190285   Emíla Uhlárová-LENKA
Velvarská 35,Bojnice
32952856  Rovnošata na prax  37,44 
vrátane DPH
  107/2019  14.10.2019  23.10.2019  29.1.2020 
4190284   Spojená škola internátna
Č.Armády 183/1,Kremnica
51958767  Ubytovanie žiaka  20,00 
bez DPH
  sk.010  14.10.2019  23.10.2019  29.1.2020 
4190283   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1 Kremnica
51958767  Strava 9/2019  26,46 
bez DPH
  sk.010  14.10.2019  23.10.2019  29.1.2020 
4190277   Špec.základná škola
P.Mudroňa 46,Martin
36134252  Strava žiaka  17,80 
bez DPH
  sk.013  8.10.2019  23.10.2019  27.1.2020 
4190276   Špec.zákl.škola
P.Mudroňa 46,Martin
36134252  Za stravu žiaka  18,69 
bez DPH
  sk.013  8.10.2019  23.10.2019  27.1.2020 
4190274   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Náplne do tlačiarni  116,60 
bez DPH
  105/2019  8.10.2019  23.10.2019  27.1.2020 
4190263   Gymex s.r.o.
Pribinova 96,Hlohovec
46059229  Vykurovací systém  2 998,80 
vrátane DPH
  101/2019  20.9.2019  23.10.2019  22.1.2020 
4190293   Osobný údaj .sk
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A16555-1    22.10.2019  24.10.2019  29.1.2020 
4190292   Zdravotka -PZS
Budovateľov 1/4,Martin
36733237  Zdravotný dohľad  96,44 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017    22.10.2019  24.10.2019  29.1.2020 
4190291   BOZiPo s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36427985  Seminár Zákonník práce  120,00 
vrátane DPH
  110/2019  22.10.2019  24.10.2019  29.1.2020 
4190288   Business comercial finance s.r.o.olenská cesta 14,Banská Bystrica
Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  600,14 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091 VP    15.10.2019  24.10.2019  29.1.2020 
4190299   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  174,34 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    25.10.2019  28.10.2019  30.1.2020 
4190295   Inštitút rodinnej terapie
Dielenská kružná 4,Vrútky
42434271  Účasť na vzdelávaní  68,00 
bez DPH
  116/2019  23.10.2019  29.10.2019  29.1.2020 
4190294   Špeciálna základná škola
Kúpelná 97,Liptovský Ján
42224233  Strava za mesiac 10/2019  60,55 
bez DPH
  sk.012  23.10.2019  29.10.2019  29.1.2020 
4190290   Allianz Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Zmluvné poistenie Nissan Note  108,69 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    20.9.2019  29.10.2019  29.1.2020 
4190302   SOŠ Pedagogická
SNP 509,Turčianske Teplice
00162817  Obedy žiačky  33,18 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.1/2019    28.10.2019  30.10.2019  30.1.2020 
4190301   Ľuboš Dudáš- SONJA
Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice
33226032  Strojové čistenie podláh  340,00 
bez DPH
  111/2019  28.10.2019  30.10.2019  30.1.2020 
4190300   SOŠ Obchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Prevzatie stravných lístkov  14,60 
bez DPH
  sk.008  28.10.2019  30.10.2019  30.1.2020 
4190298   Bramapo s.r.o.
A.Pietra 33,Martin
36776785  Koberce  266,90 
vrátane DPH
  115/2019  25.102019  30.10.2019  30.1.2020 
4190297   Špeciálna základná škola
P.Mudroňa 46,Martin
36134252  Strava žiaka  20,90 
bez DPH
  sk.013  25.10.2019  30.10.2019  30.1.2020 
4190296   Špeciálna základná škola
P.Mudroňa 46,Martin
36134252  Strava dieťaťa  19,80 
bez DPH
  sk.013  25.10.2019  30.10.2019  30.1.2020 
4190312   Allianz slov.poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Poistenie budov  678,25 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    5.11.2019  08.11.2019  7.2.2020 
4190311   AUTO IMPEX
Vlčie hrdlo 88,Bratislava
173229477  Dotiahnutie nepojazdného auta  165,04 
bez DPH
  122/2019  5.11.2019  08.11.2019  7.2.2020 
4190309   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  45,97 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    30.10.2019  08.11.2019  31.1.2020 
4190306   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Servis auta  257,96 
vrátane DPH
  120/2019  4190306  08.11.2019  31.1.2020 
4190317   Spoj.škola internátna
Českosl.armády 183/1 Kremnica
51958767  Ubytovanie žiaka  20,00 
bez DPH
  sk.008  5.11.2019  11.11.2019  7.2.2020 
4190316   Spojená škola internátna
Českosl.armády 183/1, Kremnica
51958767  Strava žiaka  34,89 
bez DPH
  sk.008  5.11.2019  11.11.2019  7.2.2020 
4190315   Spojená škola internátna
Českoslov.armády 183,Kremnica
51958767  Ubytovanie žiaka  20,00 
bez DPH
  sk.008  5.11.2019  11.11.2019  7.2.2020 
4190314   Spojená škola internátna
Českosl.armády 183/1,Kremnica
51958767  Strava žiaka  28,89 
bez DPH
  sk.008/2019  5.11.2019  11.11.2019  7.2.2020 
4190313   Špeciálna základná škola
Kúpeľna 97,Liptovský Ján
42224233  Strava dieťaťa  64,23 
bez DPH
  sk.012/2019  5.11.2019  11.11.2019  7.2.2020 
4190327   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  118,74 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív    11.11.2019  13.11.2019  7.2.2020 
4190326   Orange a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  174,82 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    11.11.2019  13.11.2019  7.2.2020 
4190325   Asociácia supervízorov
Mokrohájska cesta 3, Bratislava
31803989  Skupinová supervízia  178,44 
bez DPH
  123/2019  7.11.2019  13.11.2019  7.2.2020 
4190324   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    7.11.2019  13.11.2019  7.2.2020 
4190323   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 124,86 
bez DPH
Príloha č.6 k Rámcovej dohode    7.11.2019  13.11.2019  7.2.2020 
4190318   DEMRO
29.augusta 11
17852188  Kancelárske potreby  43,65 
vrátane DPH
  71/2019  6.11.2019  13.11.2019  7.2.2020 
4190310   ContiTrade s.r.o.
Kollárova 91,Martin
36336656  Prezutie auta  51,49 
vrátane DPH
  121/2019  31.10.2019  13.11.2019  31.1.2020 
4190308   ContiTrade Slovakia
Kollárova 91,Martin
36336556  Prezutie auta  29,54 
vrátane DPH
  118/2019  30.10.2019  13.11.2019  31.1.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť