Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190200   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  528,90 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.19092017    10.7.2019  15.07.2019  9.10.2019 
4190170   SOŠ pedagogická
SNP 509,Turčianske Teplice
00162817  Stravné za 6/2019  24,80 
bez DPH
Zluva o poskytovaní stravovacích služieb    13.6.2019  24.06.2019  5.9.2019 
4190338   Osobný údaj.sk
Nám.oslobod.3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
bez DPH
Zmluva    15.11.2019  22.11.2019  7.2.2020 
4190024   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za tel.služby  43,38 
vrátane DPH
Zmluva č.0296907    06.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
4190229   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektrickej energie  563,88 
vrátane DPH
Zmluva č.19092017    7.8.2019  12.08.2019  21.1.2020 
4190050   Osobný údaj
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon činnosti zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A16555    1.3.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190293   Osobný údaj .sk
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A16555-1    22.10.2019  24.10.2019  29.1.2020 
4190208   Zdravotka-PZS
Budovatelov 1/4,Martin
36733237  Zdravotný dohľad  94,39 
vrátane DPH
Zmluva č.01042017    22.7.2019  29.07.2019  6.11.2019 
4190195   BOZIPo s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36735795  Zabezpečenie činnosti BTS  240,00 
bez DPH
Zmluva č.01042017    4.7.2019  10.07.2019  9.10.2019 
4190115   Zdravotka -PZS s.r.o.
Budovatelov 1/4,Martin
36733237  Zdravotný dohľad 1-3/2019  94,39 
vrátane DPH
Zmluva č.01042017    26.4.2019  02.05.2019  6.8.2019 
4190090   BOZIPo-SK s.r.o.
Budovatelov 1/4,Martin
36735795  Práce spojené s náplňou BOZP a PO  240,00 
bez DPH
Zmluva č.01042017    3.4.2019  09.04.2019  17.6.2019 
4190383   Enviro ways s.r.o.
Gaštaova 1008,Bytča
50520075  Kuchynský odpad  46,50 
bez DPH
Zmluva č.02012017    16.12.2019  19.12.2019  19.2.2020 
4190206   Enwiro ways s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča
50520075  Zber kuchynského odpadu  46,50 
bez DPH
Zmluva č.02012017    15.7.2019  19.07.2019  6.11.2019 
4190053   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 27, Bytča
50520075  Zber kuchynského odpadu 1,2,3 /2019  46,50 
bez DPH
Zmluva č.02012017    1.3.2019  04.03.2019  6.5.2019 
4190220   Slovak Telekom
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  51,06 
vrátane DPH
Zmluva č.0296907    29.7.2019  30.07.2019  21.1.2020 
4190251   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  530,81 
vrátane DPH
Zmluva č.1091VP /2017 E    11.9.2019  18.09.2019  21.1.2020 
4190023   Osobný údaj.sk
Garbiarska 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.16555-1    01.02.2019  06.02.2019  4.4.2019 
4190197   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  257,63 
vrátane DPH
Zmluva č.20005792    8.7.2019  10.07.2019  9.10.2019 
4190101   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  211,25 
vrátane DPH
Zmluva č.20005792    11.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190060   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  220,29 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.20005792    7.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190027   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  164,67 
vrátane DPH
Zmluva č.20005792    08.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
4190373   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6 873,80 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    20.12.2019  30.12.2019  19.2.2020 
4190252   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6 787,80 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    11.9.2019  18.09.2019  21.1.2020 
4190052   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R , Piešťany
34116940  Dodávka plynu  7 587,89 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    1.3.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190017   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  5007,83 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    29.01.2019  06.02.2019  27.3.2019 
4190261   Allianz-Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Havarijné poistenie Nissan  433,23 
bez DPH
Zmluva č.9970047894    20.9.2019  25.09.2019  22.1.2020 
4190221   Allianz
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Renault Trafic  259,20 
bez DPH
Zmluva č.9970047894    25.7.2019  25.07.2019  21.1.2020 
4190217   Allianz
Dostojevského rad4,Bratislava
00151700  Poistenie- motorové vozidlo  121,64 
bez DPH
Zmluva č.9970047894    25.7.2019  29.07.2019  21.1.2020 
4190001   Osobný údaj
Garbiarska 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 01/2019  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A 16555-1    7.1.2019  08.01.2019  18.2.2019 
4190355   Osobný údaj s.r.o.
Nám.Osloboditelov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    3.12.2019  03.12.2019  17.2.2020 
4190241   Osobný údaj s.r.o.
GARBIARSKA 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    2.9.2019  10.09.2019  21.1.2020 
4190189   Osobný údaj.sk
Garbiarska 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    1.7.2019  04.07.2019  9.10.2019 
4190159   Osobný údaj.sk
Garbiarska 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    4.6.2019  07.06.2019  5.9.2019 
4190087   Osobný údaj .sk
Garbiarska 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    1.4.2019  04.04.2019  17.6.2019 
4190258   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 14,Martin
41244001  Prenájom priestorov  335,00 
bez DPH
Zmluva číslo    13.9.2019  17.10.2019  22.1.2020 
4190137   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Dodanie plynu  4 656,60 
vrátane DPH
Zmluva číslo 90010/02    16.5.2019  20.05.2019  8.8.2019 
4190336   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 14,Martin
41244001  Prenájom priestorov  335,00 
bez DPH
Zmluva o nájme    15.11.2019  21.11.2019  7.2.2020 
4190257   Ing.Janka Matisová
Nekrasova14,Martin
41244001  Prenájom priestorov  335,00 
bez DPH
Zmluva o nájme    13.9.2019  17.10.2019  22.1.2020 
4190372   Spojená škola
Horné Rakovce 1400/29.T.Teplice
37906216  Mesačné nájomné  169,00 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    9.12.2019  13.12.2019  19.2.2020 
4190065   Orange a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  91,44 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby č.2/2016    13.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť