Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bytča, Rázusova 798/52)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 |
35763469 | internet | 17,11 vrátane DPH |
9921406621 | 7.12.2020 | 15.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 306 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 |
35763469 | hovorné, internet | 79,72 vrátane DPH |
9919406648/9919406649/2029006626 | 7.12.2020 | 15.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 307 | UNI-MAN Ing. Jana Mandová Námestie SR 4/4,014 01 |
36954403 | čistiace potreby | 487,72 vrátane DPH |
101/2020 | 7.12.2020 | 18.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 308 | ŠJ pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana Ústredie 286,023 55 |
42387299 | stravné | 26,40 bez DPH |
64/2020 | 7.12.2020 | 16.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 309 | ŠJ pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana Ústredie 286,023 55 |
42387299 | stravné | 61,00 bez DPH |
64/2020 | 7.12.2020 | 16.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 31 | SPŠ inform. technológií KNM, Nábrežná 1325 |
51906201 | Stravné | 40,60 vrátane DPH |
82/2019 | 07.02.2020 | 19.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 310 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 3 961,23 vrátane DPH |
110/2020 | 7.12.2020 | 15.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 311 | Impa Žilina ,s.r.o. Hlavná 363/4,014 01 |
316600115 | STK,EK, servis auta | 168,79 vrátane DPH |
99/2020 | 8.12.2020 | 22.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 312 | Technik-servis, s.r.o. Veľké Rovné 115,013 62 |
36382116 | servis, notebbok | 1 185,22 vrátane DPH |
117/2020 | 9.12.2020 | 22.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 313 | Technik-servis HB,s.r.o,. Veľké Rovné 115,013 62 |
36382116 | tonery | 432,00 vrátane DPH |
112/2020 | 9.12.2020 | 22.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 314 | SŠI - ŠJ Mičurova 364/1,014 01 |
50593030 | stravné | 1,50 bez DPH |
85/2020 | 10.12.2020 | 23.12.2020 | 11.12.2020 | |
| 315 | SŠ sv. Jozefa Jašíkova 219,023 54 |
30223423 | stravné | 41,48 bez DPH |
65/2020 | 10.12.2020 | 14.12.2020 | 11.12.2020 | |
| 316 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703,96 001 |
31628605 | kancelárske potreby | 186,13 vrátane DPH |
109/2020 | 11.12.2020 | 23.12.2020 | 11.12.2020 | |
| 317 | Herakles-Net, s.r.o. Stred 170,023 54 |
46560807 | internet | 19,80 vrátane DPH |
1560/2020 | 14.12.2020 | 15.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 318 | Sečeň Miloš Petrovice 102,013 53 |
41978811 | oprava kúpelní | 2 140,00 bez DPH |
119/2020 | 15.12.2020 | 29.12.2020 | 21.12.2020 | |
| 319 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850,023 41 |
34764127 | nájomné | 230,00 bez DPH |
7/2019 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 21.12.2020 | |
| 32 | Severoslov. vodárne a kanaliz. Žilina Bôrická cesta 1960 |
36672297 | Vodné, stočné | 729,70 vrátane DPH |
Zmluva 20130089 | 10.02.2020 | 19.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 320 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2,811 06 |
44413467 | stoličky | 1 050,00 vrátane DPH |
116/2020 | 16.12.2020 | 30.12.2020 | 21.12.2020 | |
| 321 | SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960,010 57 |
36672297 | vodné, stočné | 830,70 vrátane DPH |
20130089 | 17.12.2020 | 28.12.2020 | 21.12.2020 | |
| 322 | SŠI Bytča Mičurova 364/1,014 01 |
50593030 | stravné | 3,60 bez DPH |
18.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | ||
| 323 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4,931 04 |
31327681 | tonery | 1 296,68 vrátane DPH |
16/2019 | 113/2020 | 18.12.2020 | 29.12.2020 | 22.12.2020 |
| 324 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4,831 04 |
31327681 | tonery | 62,88 vrátane DPH |
16/2019 | 114/2020 | 18.12.2020 | 29.12.2020 | 22.12.2020 |
| 325 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01 |
31628605 | kancelárske potreby | 124,98 vrátane DPH |
4/2017 | 102/2020 | 21.12.2020 | 31.12.2020 | 22.12.2020 |
| 326 | ŠJ pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana Ústredie 286,023 55 |
42387299 | stravné | 49,17 bez DPH |
64/2020 | 22.12.2020 | 31.12.2020 | 23.12.2020 | |
| 327 | ŠJ pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana Ústredie 286,023 55 |
42387299 | stravné | 103,00 bez DPH |
64/2020 | 22.12.2020 | 31.12.2020 | 23.12.2020 | |
| 328 | Sečeň Miloš Petrovice 102,013 53 |
41978811 | oprava kúpeľní | 1 277,00 bez DPH |
115/2020 | 29.12.2020 | 06.01.2021 | 7.1.2021 | |
| 329 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 06 |
35697270 | mobilné telefóny,internet | 337,74 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 30.12.2020 | 08.01.2021 | 7.1.2021 | |
| 33 | Herakles Net, s.r.o. Turzovka Stred 170 |
46560807 | Internet | 19,80 vrátane DPH |
1560/2020 | 10.02.2020 | 29.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 34 | OZ Nervuška Bratislava Jurigovo nám. 5 |
50335944 | Odborné školenie | 207,00 vrátane DPH |
6/2020 | 10.02.2020 | 28.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 35 | Spojená škola sv. Jozefa Turzovka Jašíkova 219 |
30223423 | Stravné | 73,49 vrátane DPH |
89/2019 | 10.02.2020 | 18.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 36 | Kuchár Alojz Bytča Hlavná 1284 |
33339155 | Nábytok | 251,00 vrátane DPH |
4/2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 37 | Základná škola s MŠ Vysoká nad Kysucou EA Cernana 658 |
42387299 | Stravné | 23,92 vrátane DPH |
88/2019 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 38 | Základná škola s MŠ Vysoká nad Kysucou EA Cernana 658 |
42387299 | Stravné | 265,00 vrátane DPH |
88/2019 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 39 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Príspevok LVS | 12,54 vrátane DPH |
492/6/2018/2019 | 11.02.2020 | 17.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 4 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1766,98 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 07.01.2020 | 16.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 4/326 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Internet | 17,11 vrátane DPH |
Z 9902185149 | 09.01.2020 | 24.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 40 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Pobyt v LVS | 60,20 vrátane DPH |
492/6/2018/2019 | 11.02.2020 | 17.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 41 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné - vyúčtovanie | 133,08 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 12.02.2020 | 28.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 42 | Spojená škola Žilina Fatranská 3321/22 |
36142131 | Ubytovanie | 23,00 vrátane DPH |
90/2019 | 14.02.2020 | 20.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 43 | SOŠ obchodu a služieb Čadca, Ul.17.nov. 2579 |
00695041 | Stravné | 10,26 vrátane DPH |
83/2019 | 14.02.2020 | 26.02.2020 | 25.4.2020 |