Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200158 | Osobný údaj sk Námestie osloboditelov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 7/2020 | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.16446/2017-M | 1.7.2020 | 08.07.2020 | 24.9.2020 | |
| 4200080 | Osobný údaj.sk Námestie osloboditelov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018AA16555-1 | 16.3.2020 | 23.03.2020 | 4.5.2020 | |
| 4200148 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 6/2020 | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 15.62020 | 16.06.2020 | 14.7.2020 | |
| 4200091 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2020 | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 2.4.2020 | 07.04.2020 | 14.5.2020 | |
| 4200004 | Osobný údaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018 A 16555-1 | 8.1.2020 | 21.01.2020 | 26.2.2020 | |
| 4200207 | Osobný údaj.sk.s. r.o Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A 16555-1 | 3.9.2020 | 09.09.2020 | 15.10.2020 | |
| 4200230 | Osobný údaqj.s.s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018 A 16555-1 | 1.10.2020 | 06.10.2020 | 18.11.2020 | |
| 4200152 | OZ Nádej do života Riazanská 56,Bratislava |
52204502 | Pobyt letnej akadémie pre 28 detí | 6468,00 bez DPH |
69/2020 | 21.6.2020 | 03.07.2020 | 24.9.2020 | |
| 4200310 | Pavol Pastorek Rajecká Lesná 98 |
45714525 | Oprava havarijného stavu vodovodu | 600,00 vrátane DPH |
120/2020 | 18.12.2020 | 23.12.2020 | 12.2.2021 | |
| 4200114 | Perfekt Distribution a.s. Kočovce 244 |
47719150 | Digitálny teplomer | 86,40 vrátane DPH |
35/2020 | 5.5.2020 | 06.05.2020 | 15.6.2020 | |
| 4200121 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A,Žilina |
31592503 | Ročný prístup | 165,00 vrátane DPH |
37/2020 | 11.5.2020 | 13.05.2020 | 16.6.2020 | |
| 4200046 | Pro Liberi -Občianske združenie Budovateľská 642/81 |
00000000 | Vzdelávanie PNR | 160,00 bez DPH |
3/2020 | 18.2.2020 | 05.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 4200012 | Profesia spol.s.r.o. Pribinova 19,Bratislava |
35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky | 94,80 vrátane DPH |
7/2020 | 16.1.2020 | 23.01.2020 | 27.2.2020 | |
| 4200304 | Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova 2,Bratislava |
31385770 | Sada psychodiagnostických nástrojov | 97,00 vrátane DPH |
115/2020 | 16.12.2020 | 23.12.2020 | 9.2.2021 | |
| 4200204 | Roman Škula Necpaly č.5 |
37409409 | Stavebné úpravy - sprchový kút | 619,85 vrátane DPH |
87/2020 | 2.9.2020 | 08.09.2020 | 15.10.2020 | |
| 4200176 | SECO AUTOTRANS s.r.o. Jesenského 25,Martin |
30607713 | Servis motorového vozidla OCTAVIA | 24,07 vrátane DPH |
76/2020 | 10.7.2020 | 20.07.2020 | 25.9.2020 | |
| 4200109 | SECO Autotrans s.r.o. Jesenského 25,Martin |
31607713 | Servisná prehliadka auta | 291,41 vrátane DPH |
33/2020 | 29.4.2020 | 11.05.2020 | 12.6.2020 | |
| 4200258 | Schipro SK s.r.o. Bystrička 414 |
36426989 | Ochranné štíty | 92,01 vrátane DPH |
102ú2020 | 26.10.2020 | 28.10.2020 | 23.11.2020 | |
| 4200130 | Skynet energy s.r.o Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Zakúpenie tlačiarne Xerox | 184,80 vrátane DPH |
60/2020 | 20.5.2020 | 22.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 4200151 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Nákup notebookov | 1 200,00 vrátane DPH |
61/2020 | 19.6.2020 | 22.06.2020 | 15.7.2020 | |
| 4200131 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter |
36398233 | kazety do EPSON | 367,68 vrátane DPH |
51/2020 | 20.5.2020 | 09.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 4200102 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98, |
36398233 | Dodanie toneru | 71,64 vrátane DPH |
28/2020 | 20.4.2020 | 71,64 | 25.5.2020 | |
| 4200020 | SKYNET energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Nákup hard -diskov | 191,88 vrátane DPH |
11/2020 | 24.1.2020 | 18.02.2020 | 13.3.2020 | |
| 4200269 | SKYNET energy,s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Zakúpenie Notebookov | 1700,00 vrátane DPH |
106/2020 | 9.11.2020 | 13.11.2020 | 25.1.2021 | |
| 4200268 | SKYNET energy,s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Dodanie toneru xerox 3020 | 89,64 vrátane DPH |
107/2020 | 9.11.2020 | 13.11.2020 | 25.1.2021 | |
| 4200073 | Skynet energy,s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Laserová tlačiareň a jej inštalácia | 99,96 vrátane DPH |
59/2020 | 9.3.2020 | 22.06.2020 | 4.5.2020 | |
| 4200250 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Vytýčenie telekomunikačného vedenia | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 20.10.2020 | 29.10.2020 | 20.11.2020 | |
| 4200319 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 30.122020 | 08.01.2021 | 12.2.2021 | |
| 4200296 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.12.2020 | 11.12.2020 | 8.2.2021 | |
| 4200266 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 43,38 bez DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.11.2020 | 13.11.2020 | 25.1.2021 | |
| 4200238 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
36763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.10.2020 | 09.10.2020 | 18.11.2020 | |
| 4200214 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 9.9.2020 | 14.09.2020 | 19.10.2020 | |
| 4200202 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 31.8.2020 | 08.09.2020 | 15.10.2020 | |
| 4200187 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 29.7.2020 | 07.08.2020 | 5.10.2020 | |
| 4200173 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 9.7.2020 | 13.07.2020 | 25.9.2020 | |
| 4200146 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
36763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 11.6.2020 | 17.06.2020 | 3.7.2020 | |
| 4200135 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 2.6.2020 | 10.06.2020 | 3.7.2020 | |
| 4200098 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 48,60 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 9.4.2020 | 15.04.2020 | 21.5.2020 | |
| 4200071 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
00184152 | Telekomunikačné služby | 43,38 bez DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 9.3.2020 | 17.03.2020 | 4.5.2020 | |
| 4200035 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.2.2020 | 19.02.2020 | 25.3.2020 |