Faktúry 2020 (CDaR Semeteš 1208)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
295   Ingeo-Envilab s.r.o
Bytčická 16,Žilina
36373354  rozbor vody  149,40 
bez DPH
  100/2020  28.12.2020  29.12.2020  19.1.2021 
172   Ingeo-Envilab s.r.o
Bytčická 16,Žilina
36373354  rozbor vody   699,- eur  
vrátane DPH
  66/2020  27.07.2020  04.08.2020  5.8.2020 
2   INGEO-ENVILAB
Bytčická 16, Žilina
36373354  Rozbor vody  117,3 
vrátane DPH
  99/2019  23.12.2019  08.01.2020  6.2.2020 
140   Ing.Peter Petráš-Ivpek
M. A. Bazovského 1169/3, Teplička nad Váhom
41805461  údržba čističky vody   350,40 
vrátane DPH
2/2019    15.06.2020  23.06.2020  24.6.2020 
141   Ing.Peter Petráš-Ivpek
M. A. Bazovského 1169/3, Teplička nad Váhom
41805461  rozbor vody  150 
vrátane DPH
2/2019    15.06.2020  23.06.2020  24.6.2020 
118   Ing.Peter Petráš-Ivpek
M. A. Bazovského 1169/3, Teplička nad Váhom
41805461  udržba vodárne  754,80 
vrátane DPH
2/2019    25.05.2020  27.05.2020  28.5.2020 
59   ing.Peter Petráš IVPEK
M.A.Bazovského 1169/3,Teplička nad Váhom
41805461  údržba čističky na vodu  830,4 
vrátane DPH
2/2019    06.03.2020  11.03.2020  6.4.2020 
59   ing.Peter Petráš IVPEK
M.A.Bazovského 1169/3,Teplička nad Váhom
41805461  údržba čističky na vodu  830,4 
vrátane DPH
2/2019    06.03.2020  11.03.2020  11.3.2020 
142   Ing.Juraj Šustek s.r.o.
Makov 144
50254162  overenie vedomostí obsluhy VTZ plyn  192 
vrátane DPH
  53/2020  15.06.2020  23.06.2020  24.6.2020 
109   Ing.Juraj Šustek s.r.o.
Makov 144
50254162  revízie plynovej kotolne   600 
bez DPH
  34/2020  07.05.2020  19.05.2020  18.5.2020 
150   ing.Juraj Šustek
Makov 144,02356
50254162  oprava plynových kotlov  256,34 
vrátane DPH
  57/2020  29.06.2020  02.07.2020  3.7.2020 
228   Ing.Jaroslav Šimurda
Zákysučie 2192,Krásno n Kysucou
52349772  čistenie potrubia kanalizácie   169,- 
bez DPH
  85/2020  14.10.2020  04.11.2020  10.11.2020 
91   ing.Dušan Filimonov-Acapo
Sasinkova 1,010 01 Žilina
22604146  nákup prac.okuliarov  93,98 
vrátane DPH
  33/2020  06.04.2020  07.04.2020  17.4.2020 
107   IK accounting s.r.o
Centrum II79/14,Dubnica nad Váhom
50325639  nákup interierového vybavenia  880 
bez DPH
  41/2020  11.05.2020  13.05.2020  12.5.2020 
130   Hrušková Mária-Drogeria
R.Jašíka 217
14242133  nákup všeobecného materiálu   97,10 
vrátane DPH
  49/2020  2.6.2020  16.06.2020  17.6.2020 
50   Hrušková Mária - Drogeria
R.Jašíka 217,Turzovka
14242133  nákup hygienických potrieb  63,00 
vrátane DPH
  15/2020  17.02.2020  25.02.2020  25.2.2020 
108   Global Network Systems s.r.o
Obrancov mieru 1773/36,Dubnica nad Váhom
45513686  platba za internet   150 
bez DPH
735683-1    06.05.2020  13.05.2020  12.5.2020 
273   Global Network Systems
Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica
45513686  internet pre H.Orechové   54 
bez DPH
7356831    03.12.2020  09.12.2020  10.12.2020 
240   Global Network Systems
Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica
45513686  uhrada za internet-H.Orechové   54 
vrátane DPH
735683-1    02.11.2020  11.11.2020  12.11.2020 
219   Global Network Systems
Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica
45513686  internet - H.Orechové   54,- 
bez DPH
735683-1    02.10.2020  15.10.2020  16.10.2020 
195   Global Network Systems
Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica
45513686  internet-H.Orechové   54 
vrátane DPH
735683-1    02.09.2020  09.09.2020  9.9.2020 
157   Global Network Systems
Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica
45513686  platba za internet   54 
vrátane DPH
7356831    03.07.2020  13.07.2020  18.8.2020 
178   Global Network Systems
Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica
45513686  úhrada za internet  54,- 
vrátane DPH
735683-1    04.08.2020  06.08.2020  7.8.2020 
131   Global Network Systems
Obrancov Mieru 1773/36
45513686  uhrada fa za internet   54 
vrátane DPH
735683-1    8.6.2020  16.06.2020  17.6.2020 
41   GGFS.sro
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  nákup stravných poukážok  2793,84 
vrátane DPH
  1/2020  05.02.2020  25.02.2020  25.2.2020 
111   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  nákup stravných poukážok  2442,02 
bez DPH
3/2019    06.05.2020  19.05.2020  18.5.2020 
9   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5,Bratislava - Staré Mesto
47079690  Stravné zamestnancom  2938,23 
vrátane DPH
  104/2019  08.01.2020  15.01.2020  6.2.2020 
268   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravného   2290,67 
bez DPH
3/2019    07.12.2020  23.12.2020  23.12.2020 
217   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  fa za dobitie stravných kariet   2913,34 
bez DPH
3/2019    08.10.2020  15.10.2020  16.10.2020 
204   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet   2231,91 
bez DPH
3/2019    07.09.2020  21.09.2020  29.9.2020 
182   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet   2618,56 
bez DPH
3/2019    05.08.2020  18.08.2020  19.8.2020 
160   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet   2812,55 
bez DPH
3/2019    10.07.2020  17.07.2020  21.7.2020 
138   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  nabitie stravných poukážok  2924,57 
bez DPH
3/2019    8.6.2020  16.06.2020  17.6.2020 
86   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 ,81108 Bratislava
47079690  nákup elektr.stravných poukážok  2600,46 
vrátane DPH
3/2019    09.04.2020  16.04.2020  17.4.2020 
246   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5; 811 08 Bratislava
47079690  Dobitie stravných kariet  2264,97 
bez DPH
3/2019  83/2020  6.11.2020  02.12.2020  3.12.2020 
72   GGFS
Sasinkova 5 ,Bratislava
47079690  stravné zamestnanci  2684,7 
vrátane DPH
  obj.13/2020  11.03.2020  24.03.2020  25.3.2020 
102   Flaga, s. r. o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  platby za plyn   1080 
vrátane DPH
1023045    01.05.2020  13.05.2020  12.5.2020 
42   Flaga sr.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  platba za plyn  1080,00 
vrátane DPH
1023045    04.02.2020  11.02.2020  11.2.2020 
292   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  platba za plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023095    22.12.2020  23.12.2020  23.12.2020 
258   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  úhrada za plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023095    01.12.2020  15.12.2020  8.12.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Semeteš 1208

Tlačiť