Faktúry 2021 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4210037   Ing.Mariana Kohútová
J.G.Tajovského 261/21,Kláštor pod Znievom
50623516  Spracovanie podkladov -Znečistenie ovzdušia  20,00 
bez DPH
  13/2021  16.3.2021  22.03.2021  21.4.2021 
4210040   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny  211,33 
vrátane DPH
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M    17.3.2021  29.03.2021  29.4.2021 
4210039   NAC systems,spol.s.r.o.
Francúzskych partizánov 42,Vrútky
36400611  Komponenty k počítaču  34,90 
vrátane DPH
  15/2021  17.3.2021  29.03.2021  29.4.2021 
4210038   Allianz Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Vyúčtovanie poistného  678,25 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    17.3.2021  21.04.2021  29.4.2021 
4210043   Spojená škola
Školskám447/2,T.Teplice
37906216  Poplatok za nebytové priestory  169 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    25.3.2021  29.03.2021  29.4.2021 
4210042   Spojená škola
Školská 447/2 T.Teplice
37906216  Nájomné za nebytové priestory  169 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    25.3.2021  29.03.2021  29.4.2021 
4210041   Spojená škola
Školská 447/2,Turčianske Teplice
37906216  Poplatok za nebytové priestory  169 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    25.3.2021  29.03.2021  29.4.2021 
4210044   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  63,00 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    26.3.2021  07.04.2021  29.4.2021 
4210045   Osobný údaj .sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    29.3.2021  29.03.2021  29.4.2021 
4210046   Poľnohospodárske družstvo
Ńecpaly - Žabokreky
00196771  Úprava okolia  69,12 
vrátane DPH
  7/2021  1.4.2021  12.04.2021  18.5.2021 
4210048   Osobný údaj.sk.,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    6.4.2021  21.04.2021  18.5.2021 
4210047   Špeciálna základná škola
P.Mudroňa č.46,Martin
36134252  Strava žiaka  14,30 
bez DPH
  sk 13/2021  6.4.2021  21.04.2021  18.5.2021 
4210052   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča
50520075  Kuchynský odpad január - marec 2021  46,50 
bez DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb č.02012017    7.4.2021  12.04.2021  19.5.2021 
4210051   SKYNET s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Náplne do tlačiarni  399,12 
bez DPH
  17/2021  7.4.2021  15.04.2021  19.5.2021 
4210050   BOZiPo s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36735795  Zabezpečenie činnosti BTS  240,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľaduč.01042017    7.4.2021  12.04.2021  19.5.2021 
4210049   Zdravotka - PZS,s.r.o.,Martin
Budovateľov 1/4,Martin
36733237  Zabezpečenie zdravotného dohľadu  106,70 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení zdravot.dohľadu č.01042017    7.4.2021  12.04.2021  18.5.2021 
4210055   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Revízia zásobníka  180,00 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    8.4.2021  15.04.2021  15.6.2021 
4210054   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  4599,37 
bez DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M    8.4.2021  15.04.2021  15.6.2021 
4210053   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    8.4.2021  12.04.2021  19.5.2021 
4210057   Ing.Janka MatisováNekrasova 14
03601 Martin
41244001  Prenájom priestorov  335,00 
bez DPH
Zmluva nebytových priestorov    9.4.2021  15.04.2021  15.6.2021 
4210056   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Odber PHM  203,87 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    9.4.2021  15.04.2021  15.6.2021 
4210058   Orange a.s.
Metodova 7,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  201,39 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    12.4.2021  21.04.2021  15.6.2021 
4210059   Mediatel spol.s.r.o.
Miletičova 21,Bratislava
35859415  WEB Balíček  115,20 
vrátane DPH
  22/2021  15.4.2021  21.04.2021  15.6.2021 
4210063   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591,Žilina
51865467  Dodávka energie  283,43 
vrátane DPH
Prílpha č.3 k Rámcovej dohode    19.4.2021  26.04.2021  21.6.2021 
4210062   špeciálna základná škola
P.Mudroňa č.46 , Martin
36134252  Strava žiačky  19,80 
bez DPH
  013sk.  19.4.2021  26.04.2021  21.6.2021 
4210061   Špeciálna základná škola
P.Mudroňa 46,Martin
36134252  Strava žiaka  3,30 
bez DPH
  013 sk.  19.4.2021  26.04.2021  21.6.2021 
4210060   Špeciálna základná škola
Kúpeľná 97,Liptovský Ján
42224233  Strava za mesiac apríl 2021  37,52 
bez DPH
  012 sk.  19.4.2021  26.04.2021  21.6.2021 
4210064   Zuzana Tomášková
P.Mudroňa 16,Martin
36139203  Psychologické vyšetrenie  50,00 
bez DPH
  23/2021  21.4.2021  26.04.2021  21.6.2021 
4210065   Poradca Podnikateľa s,r,o
Martina Rázusa 23/A,Žilina
31592503  Verejná správa - Ročný prístup  165,00 
vrátane DPH
  24/2021  22.4.2021  30.04.2021  21.6.2021 
4210066   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  Flaga plyn 7  7 840,68 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    26.4.2021  30.04.2021  21.6.2021 
4210068   Seco Autotrans s.r.o.
Jesenského 25
31607713  Servisná prehliadka  226,93 
vrátane DPH
  31/2021  28.4.2021  10.05.2021  16.9.2021 
4210067   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  63,00 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    28.4.2021  30.04.2021  21.6.2021 
4210073   Mgr.Zuzana Tomášková
P. Mudroňa 46,Martin
36139203  Psychologické vyšetrenie  50,00 
bez DPH
  34/2021  3.5.2021  10.05.2021  16.9.2021 
4210072   Mgr.Zuzana Tomášková
P.Mudroňa 16 Martin
36139203  Psychologické vyšetrenie  50,00 
bez DPH
  33/2021  3.5.2021  10.05.2021  16.9.2021 
4210071   Demro Martin
29.augusta 11 Martin
17852188  Kancelárske potreby  114,47 
vrátane DPH
  32/2021  3.5.2021  14.05.2021  16.9.2021 
4210069   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A16555    3.5.2021  10.05.2021  16.9.2021 
4210081   Conti Trade
Kollárova 85/B,Martin
36336556  Prezutie kolies  46,31 
vrátane DPH
  40/2021  5.5.2021  10.05.2021  20.9.2021 
4210080   Conti Trade
Kollárova 85/B,Martin
36336556  Prezutie kolies  45,79 
vrátane DPH
  39/2021  5.5.2021  10.05.2021  20.9.2021 
4210079   Conti Trade
Kollárova 85/B,Martin
36336556  Prezutie auta  28,33 
vrátane DPH
  38/2021  5.5.2021  10.05.2021  20.9.2021 
4210078   Conti Trade
Kollárova 85/B,Martin
36336556  Prezutie auta + vyváženie  36,24 
vrátane DPH
  37/2021  5.5.2021  10.05.2021  20.9.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť