Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4210155 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 202,80 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2016 | 9.8.2021 | 16.09.2021 | 16.12.2021 | |
4210108 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 207,67 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 10.6.2021 | 15.06.2021 | 22.9.2021 | |
4210087 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 201,51 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 11.5.2021 | 18.05.2021 | 20.9.2021 | |
4210058 | Orange a.s. Metodova 7,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 201,39 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 12.4.2021 | 21.04.2021 | 15.6.2021 | |
4210028 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 224,85 vrátane DPH |
Dodatok č.1 zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 26.2.2021 | 09.03.2021 | 19.4.2021 | |
4210007 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 436,11 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 11.1.2021 | 12.01.2021 | 10.3.2021 | |
20210595 | Juraj Maťaš Pekáreň Pekáreň Šandal 99 |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/2021 1.SUS | 247,43 vrátane DPH |
330/11/2021 | 13.12.2021 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | |
4210295 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn 7 | 8131,20 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 14.12.2021 | 31.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210240 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn | 8 991,00 vrátane DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 25.10.2021 | 28.10.2021 | 12.1.2022 | |
4210066 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R, Pezinok |
34116940 | Flaga plyn 7 | 7 840,68 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 26.4.2021 | 30.04.2021 | 21.6.2021 | |
4210055 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Revízia zásobníka | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 8.4.2021 | 15.04.2021 | 15.6.2021 | |
4210025 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn 7 | 7 252,68 vrátane DPH |
Zmluvač.90010/02 | 25.2.2021 | 09.03.2021 | 22.3.2021 | |
4210019 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6828,60 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 11.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210138 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3,Bratislava |
31803989 | Individuálne supervízie | 340,70 bez DPH |
20,21/2021 | 14.7.2021 | 28.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210104 | Návrat o.z. Pluhova 1, Bratislava |
31746209 | Registračný poplatok na konferenciu | 30,00 bez DPH |
44/2021 | 4.6.2021 | 04.06.2021 | 22.9.2021 | |
4210181 | ABEL-Computer A.Hlinku 13,Čadca |
31634788 | Dodávka tonerov | 78,00 vrátane DPH |
35/2021 | 14.9.2021 | 20.09.2021 | 29.12.2021 | |
4210117 | Seco Autotrans s.r.o. Jesenského 25 |
31607713 | Vykonanie STK Octávia | 1239,82 vrátane DPH |
57/2021 | 25.6.2021 | 01.07.2021 | 22.9.2021 | |
4210068 | Seco Autotrans s.r.o. Jesenského 25 |
31607713 | Servisná prehliadka | 226,93 vrátane DPH |
31/2021 | 28.4.2021 | 10.05.2021 | 16.9.2021 | |
4210238 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Servis auta Renault | 243,64 vrátane DPH |
89/2021 | 20.10.2021 | 28.10.2021 | 12.1.2022 | |
4210036 | Autona s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava spojky - Renault | 145,50 vrátane DPH |
11/2021 | 15.3.2021 | 29.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210065 | Poradca Podnikateľa s,r,o Martina Rázusa 23/A,Žilina |
31592503 | Verejná správa - Ročný prístup | 165,00 vrátane DPH |
24/2021 | 22.4.2021 | 30.04.2021 | 21.6.2021 | |
4210218 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20,Martin |
31578861 | Predaj nádob 240l žltá | 164,00 vrátane DPH |
82/2021 | 7.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
4210199 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20,Martin |
31578861 | Nádoba 240 l na komunálny odpad | 312,00 vrátane DPH |
78/2021 | 29.9.2021 | 08.10.2021 | 30.12.2021 | |
4210236 | ARES spol.s.r.o. Športova 5,Bratislava |
31363822 | Časopis Vrabček | 7,20 vrátane DPH |
88/2021 | 18.10.2021 | 21.10.2021 | 12.1.2022 | |
4210235 | ARES spol.s.r.o. Športova 5,Bratislava |
31363822 | Časopis Vrabček | 7,20 vrátane DPH |
88/2021 | 18.10.2021 | 21.10.2021 | 11.1.2022 | |
4210183 | ARES spol.s.r.o. Športová 5,Bratislava |
31363822 | Časopis - Slniečko | 33,00 bez DPH |
Sk.001 | 14.9.2021 | 29.09.2021 | 30.12.2021 | |
4210288 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 79,69 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 9.12.2021 | 15.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210254 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 235,42 bez DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 8.11.2021 | 19.11.2021 | 24.1.2022 | |
4210222 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 252,18 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
4210180 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odobraté PHM | 247,30 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 10.9.2021 | 16.09.2021 | 29.12.2021 | |
4210152 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 167,55 bez DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 6.8.2021 | 11.08.2021 | 16.12.2021 | |
4210131 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Platba za Pohonné hmoty | 332,12 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.7.2021 | 12.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210105 | Slovnat a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Za pohonné hmoty | 238,94 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 7.6.2021 | 11.06.2021 | 22.9.2021 | |
4210084 | Slovnat a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 114,08 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 7.5.2021 | 14.05.2021 | 20.9.2021 | |
4210056 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odber PHM | 203,87 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 9.4.2021 | 15.04.2021 | 15.6.2021 | |
4210032 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 146,09 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 8.3.2021 | 15.03.2021 | 21.4.2021 | |
4210014 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odber PHM | 33,95 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 10.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210006 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 140,81 vrátane DPH |
Zmluva opredaji motorových palív č.20005792 | 11.1.2021 | 14.01.2021 | 10.3.2021 | |
4210162 | J.M. Martin Kollárova 85/B,Martin |
30229766 | Servis mot.vozidla Nissan | 236,79 vrátane DPH |
67/2021 | 19.8.2021 | 27.08.2021 | 16.12.2021 | |
4210188 | Spomart spol.s.r.o. Wolkrova 1,Martin |
2020433481 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov | 573,36 vrátane DPH |
76/2021 | 17.9.2021 | 24.09.2021 | 30.12.2021 |