Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4210240 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn | 8 991,00 vrátane DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 25.10.2021 | 28.10.2021 | 12.1.2022 | |
| 4210241 | J.M. Martin Kollárova 85/B,Martin |
30229766 | Výmena akumulátora Nissan | 76,38 vrátane DPH |
67/2021 | 25.10.2021 | 28.10.2021 | 12.1.2022 | |
| 4210242 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Strava za tábor - Cesta domov v Pastoračnom centre | 140,00 bez DPH |
90/2021 | 28.10.2021 | 10.11.2021 | 12.1.2022 | |
| 4210243 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Účasť na seminári Dôvera vs. klamstvo | 120,00 bez DPH |
90/2021 | 28.10.2021 | 10.11.2021 | 12.1.2022 | |
| 4210244 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 87,08 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 28.10.2021 | 05.11.2021 | 12.1.2022 | |
| 4210245 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 28.10.2021 | 08.11.2021 | 12.1.2022 | |
| 4210246 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Strava žiačky | 91,92 bez DPH |
Sk.010/2021 | 29.10.2021 | 15.11.2021 | 12.1.2022 | |
| 4210247 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Ubytovanie žiačky | 40,00 bez DPH |
Sk.010/2021 | 29.10.2021 | 15.11.2021 | 12.1.2022 | |
| 4210248 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116 T.Teplice |
00162817 | Ubytovanie žiačky | 27,00 bez DPH |
Sk.014 | 29.10.2021 | 05.11.2021 | 12.1.2022 | |
| 4210249 | Skynet energy,s.r.o. Turčiansky Peter 114 |
36398233 | Realizácia prepojenia - kotolňa | 367,98 bez DPH |
53/2021 | 29.10.2021 | 05.11.2021 | 13.1.2022 | |
| 4210250 | Skynet energy,s.r.o. Turčiansky Peter 114 |
36398233 | RFID prívesok | 93,60 bez DPH |
54/2021 | 29.10.2021 | 05.11.2021 | 13.1.2022 | |
| 4210251 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 2.11.2021 | 05.11.2021 | 13.1.2022 | |
| 4210252 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Stavbárska 11 Martin |
00158551 | Obedy žiačky | 1,46 bez DPH |
Sk.015 | 8.11.2021 | 15.11.2021 | 13.1.2022 | |
| 4210253 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 388,51 bez DPH |
Príloha č.6 kRámcovej dohode | 8.11.2021 | 26.11.2021 | 24.1.2022 | |
| 4210254 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 235,42 bez DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 8.11.2021 | 19.11.2021 | 24.1.2022 | |
| 4210255 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.11.2021 | 26.11.2021 | 24.1.2022 | |
| 4210257 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | Individuálna supervízia | 30,00 bez DPH |
91/2021 | 12.11.2021 | 19.11.2021 | 24.1.2022 | |
| 4210258 | Obec Belá - Dulice Školská Jedáleň Belá - Dulice |
00316563 | Obedy detí 1.sk | 52,44 bez DPH |
002/2021 | 12.11.2021 | 19.11.2021 | 24.1.2022 | |
| 4210259 | Obec Belá - Dulice Školská jedáleň Belá - Dulice |
00316563 | Obedy detí druhá skupina | 82,80 bez DPH |
002/2021 | 12.11.2021 | 19.11.2021 | 24.1.2022 | |
| 4210260 | Obec Belá - Dulice Školská jedáleň Belá-Dulice |
00316563 | Obedy detí tretia skupina | 62,10 bez DPH |
002/2021 | 12.11.2021 | 19.11.2021 | 24.1.2022 | |
| 4210261 | ATC-JR,s.r.o. Vsetínska cesta 766,Púchov |
35760532 | Balíček cukroviniek | 206,39 vrátane DPH |
98/2021 | 12.11.2021 | 22.11.2021 | 24.1.2022 | |
| 4210262 | Spojená škola Školská 447/2,T.Teplice |
37906216 | Nájomné | 169,00 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 15.11.2021 | 24.11.2021 | 24.1.2022 | |
| 4210263 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva oprenájme nebytových priestorov | 15.11.2021 | 19.11.2021 | 24.1.2022 | |
| 4210264 | Osobný údaj s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A, Košice |
52695352 | Činnosť zodpovednej osoby | 140,00 bez DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 15.11.2021 | 26.11.2021 | 24.1.2022 | |
| 4210265 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí | 193,40 bez DPH |
004/2021 | 15.11.2021 | 19.11.2021 | 24.1.2022 | |
| 4210266 | Web Support s.r.o. Karadžičova 12,Bratislava |
36421928 | Stránka CDR | 15,00 vrátane DPH |
92/2021 | 15.11.2021 | 19.11.2021 | 24.1.2022 | |
| 4210267 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 408,10 vrátane DPH |
Príloha č.3 k rámcovej dohode | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 25.1.2022 | |
| 4210268 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91, Martin |
36336556 | Výmena kolies | 33,22 vrátane DPH |
93/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 25.1.2022 | |
| 4210269 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 41,12 vrátane DPH |
94/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 25.1.2022 | |
| 4210270 | Conti Trade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 29,84 vrátane DPH |
95/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 25.1.2022 | |
| 4210271 | Conti trade s.r.o. Kollárova 91, Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 46,01 vrátane DPH |
96/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 25.1.2022 | |
| 4210272 | J.M.Martin spol.s.r.o. Kollárova 85/B,Martin |
30229766 | Servis Nissan | 777,90 vrátane DPH |
97/2021 | 9.11.2021 | 15.11.2021 | 25.1.2022 | |
| 4210273 | Redukačné centrum Trstín |
00163317 | Pobyt dieťaťa | 46,09 bez DPH |
sk.016 | 19.11.2021 | 25.11.2021 | 25.1.2022 | |
| 4210274 | Allianz Slov.poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Povinné zmluvné poistenie | 25,99 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 23.11.2021 | 30.12.2021 | 31.1.2022 | |
| 4210275 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116 T.Teplice |
00162817 | Ubytovanie žiačky | 27,00 bez DPH |
Sk.014 | 29.11.2021 | 03.12.2021 | 7.2.2022 | |
| 4210276 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 29.11.2021 | 03.12.2021 | 7.2.2022 | |
| 4210277 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy detí | 37,26 bez DPH |
sk .002 | 30.11.2021 | 03.12.2021 | 9.2.2022 | |
| 4210278 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy detí | 46,92 bez DPH |
sk .002 | 30.11.2021 | 03.12.2021 | 9.2.2022 | |
| 4210279 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | 37,26 bez DPH |
Sk.002 | 30.11.2021 | 03.12.2021 | 9.2.2022 | ||
| 4210280 | Ľudovít Levák-PLYNSTAV Poľnohospodárska1134/ T.Teplice |
40630064 | Oprava vodovodného potrubia | 1084,38 vrátane DPH |
52/2021 | 30.11.2021 | 07.12.2021 | 9.2.2022 |