Faktúry 2021 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4210007   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  436,11 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    11.1.2021  12.01.2021  10.3.2021 
4210113   JADRAN travel s.r.o.
Dénešova 4,Košice
48068012  ´´Učastnícky poplatok  500,00 
bez DPH
  46/2021  21.6.2021  22.06.2021  22.9.2021 
4210171   MKL s.r.o.elektro
Banská 9,Turčianske Teplice
53637305  Revízia náradia  510,00 
bez DPH
  70/2021  2.9.2021  16.09.2021  29.12.2021 
4210188   Spomart spol.s.r.o.
Wolkrova 1,Martin
2020433481  Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov  573,36 
vrátane DPH
  76/2021  17.9.2021  24.09.2021  30.12.2021 
4210008   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina
51865467  Dodávka energie  589,92 
vrátane DPH
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M    15.1.2021  20.01.2021  10.3.2021 
4210021   ELBEK s.r.o.
Príbovce 182,
46646710  Správa a prevádzkovanie Stĺpovej TS  600,00 
vrátane DPH
  4/2021  16.2.2021  22.02.2021  22.3.2021 
4210012   Pavol Pastorek
Rajecká Lesná 98
45714525  Oprava vodovodu s materiálom  600,00 
vrátane DPH
  1/2021  25.1.2021  09.02.2021  22.3.2021 
4210160   KasTrans s.r.o.
Žabokreky 195
47339128  Preprava detí Margita Ilona  648,00 
vrátane DPH
  66/2021  19.8.2021  30.08.2021  16.12.2021 
4210301   Allianz Slov.poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Komplexné poistenie podnikateľov  678,25 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    28.12.2021  30.12.2021  9.2.2022 
4210204   Allianz Slov.poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Komplexné poistenie  678,25 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    29.9.2021  13.10.2021  10.1.2022 
4210116   Allianz Slov.poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Kompletné poistenie  678,25 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    24.6.2021  12.07.2021  22.9.2021 
4210038   Allianz Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Vyúčtovanie poistného  678,25 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    17.3.2021  21.04.2021  29.4.2021 
4210294   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina
51865467  Poplatok za el.energiu  679,94 
vrátane DPH
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M    13.12.2021  15.12.2021  9.2.2022 
4210272   J.M.Martin spol.s.r.o.
Kollárova 85/B,Martin
30229766  Servis Nissan  777,90 
vrátane DPH
  97/2021  9.11.2021  15.11.2021  25.1.2022 
4210234   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava
17316537  Ubytovanie a strava počas ŠH  780,00 
bez DPH
  86/2021  15.10.2021  25.10.2021  11.1.2022 
4210135   Turvod a.s.
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Poplatok vodné a stočné  875,18 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve č.200618544    12.7.2021  14.07.2021  15.12.2021 
4210141   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Dorábka dátových káblov  880,70 
bez DPH
  62/2021  23.7.2021  28.07.2021  15.12.2021 
4210280   Ľudovít Levák-PLYNSTAV
Poľnohospodárska1134/ T.Teplice
40630064  Oprava vodovodného potrubia  1084,38 
vrátane DPH
  52/2021  30.11.2021  07.12.2021  9.2.2022 
4210117   Seco Autotrans s.r.o.
Jesenského 25
31607713  Vykonanie STK Octávia  1239,82 
vrátane DPH
  57/2021  25.6.2021  01.07.2021  22.9.2021 
4210290   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  1564,02 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    9.12.2021  15.12.2021  9.2.2022 
4210304   Turvod a.s.
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Vodné- stočné  2223,47 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve č.200618544    30.12.2021  31.12.2021  9.2.2022 
4210177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3076,32 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    6.9.2021  28.09.2021  29.12.2021 
4210020   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3490,62 
bez DPH
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M    16.2.2021  26.02.2021  22.3.2021 
4210088   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3736,86 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    11.5.2021  18.05.2021  20.9.2021 
4210054   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  4599,37 
bez DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M    8.4.2021  15.04.2021  15.6.2021 
4210019   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6828,60 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    11.2.2021  16.02.2021  22.3.2021 
4210295   Flaga spol. s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Flaga plyn 7  8131,20 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    14.12.2021  31.12.2021  9.2.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť