Faktúry 2021 (CDaR Semeteš 1208)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
21   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  uhrada za telekom.služby  79,12 
vrátane DPH
9923578693 / 9919966195    28.01.2021  02.02.2021  10.3.2021 
19   Global Network Systems
Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica
45513686  uhrada za internet H.Orechové   54 
vrátane DPH
7356831    22.01.2021  25.01.2021  10.3.2021 
18   Orange a.s
Metodova 8,Bratislava
35697270  uhrada za telekom poplatky   193,93 
vrátane DPH
A13452234    08.01.2021  22..01.2021  10.3.2021 
17   Lindstrom s.r.o
Orešianska ulica č.3,Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží   14,93 
vrátane DPH
8/2018    14.01.2021  22..01.2021  10.3.2021 
16   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  úhrada za el.energiu nedoplatok H.Orechové   2329,46 
vrátane DPH
3/2020    08.01.2021  22..01.2021  10.3.2021 
15   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  uhrada za el energiu Semeteš   254,39 
vrátane DPH
3/2020    08.01.2021  21.01.2021  10.3.2021 
14   Orange a.s
Metodova 8,Bratislava
35697270  uhrada za telekom .poplatky   177,91 
bez DPH
A13452234    08.01.2021  02.02.2021  10.3.2021 
13   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekom poplatky  79,12 
vrátane DPH
9923578693 / 9919966195    07.01.2021  08.01.2021  8.3.2021 
12   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekom.poplatky  28,09 
vrátane DPH
9923578693 / 9919966195    14.01.2021  18.01.2021  8.3.2021 
11   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  mesačná splátka za el.energiu H.Orechové   204 
vrátane DPH
32020    11.01.2021  15.01.2021  8.3.2021 
10   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  mesačná splátka za el.energiu   367 
vrátane DPH
32020    11.01.2021  15.01.2021  8.3.2021 
2   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  nájom zásobníka na plyn   360 
vrátane DPH
1023045    11.01.2021  15.01.2021  8.3.2021 
8   Uniqua a.s.
Krasovského 15 ,Bratislava
00653501  Povinné poistenie Renault Traffic  156,36 
bez DPH
9160086010    11.01.2021  27.01.2021  29.1.2021 
9   Uniqua a.s.
Krasovského 15 ,Bratislava
00653501  povinné poistenie Renault Megane  150,36 
bez DPH
9160086058    11.01.2021  27.01.2021  29.1.2021 
7   Uniqua a.s.
Krasovského 15 ,Bratislava
00653501  právnik do auta Renault Traffic  17,70 
bez DPH
9160086041    11.01.2021  27.01.2021  29.1.2021 
6   Uniqua a.s.
Krasovského 15 ,Bratislava
00653501  právnik do auta Renault Megane  17,70 
bez DPH
9160086060    11.01.2021  27.01.2021  29.1.2021 
1   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie strav.kariet  3124,38 
bez DPH
3/2019    07.01.2021  27.01.2021  29.1.2021 
4   Uniqua a.s.
Krasovského 15 ,Bratislava
00653501  Havarijné poistenie Megane Traffic  677,06 
bez DPH
9160082141    11.01.2021  27.01.2021  29.1.2021 
3   Uniqua a.s.
Krasovského 15 ,Bratislava
00653501  Havarijné poistenie Renault Megane  585,75 
bez DPH
9160086106    11.01.2021  29.01.2021  29.1.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Semeteš 1208

Tlačiť