Faktúry 2012 (ÚPSVR Banská Štiavnica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201200483   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál  2 767,76 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kanc.potrieb 26805/2011-IV/5    29.11.2012  11.12.2012 
201200480   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  1 983,22 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5    27.11.2012  11.12.2012 
201200318   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  575,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120084  14.8.2012  02.10.2012 
201200320   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  271,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120086  14.8.2012  02.10.2012 
201200319   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  90,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120085  14.8.2012  02.10.2012 
201200317   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  655,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120083  14.8.2012  02.10.2012 
201200316   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  202,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120082  14.8.2012  02.10.2012 
201200315   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  292,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120081  14.8.2012  02.10.2012 
201200314   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  190,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120080  14.8.2012  02.10.2012 
201200313   Prgamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  49,82 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120079  14.8.2012  02.10.2012 
201200312   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  150,04 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120078  14.8.2012  02.10.2012 
201200311   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  394,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120077  14.8.2012  02.10.2012 
201200310   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  442,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120076  14.8.2012  02.10.2012 
201200295   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  38,96 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5    7.8.2012  14.08.2012 
201200378   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  316,75 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní č. 14309/2011-IV/5    21.9.2012  01.10.2012 
201200328   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  1 922,82 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní č. 14309/2011-IV/5    24.8.2012  28.08.2012 
201200561   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  77,92 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe náplní č.14309/2011-IV/5    21.12.2012  31.12.2012 
201200559   Pergamons.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  2 323,98 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe náplní č.14309/2011-IV/5    20.12.2012  31.12.2012 
201200352   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  277,85 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120088  3.9.2012  02.10.2012 
201200351   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  730,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120091  3.9.2012  02.10.2012 
201200350   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  542,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120092  3.9.2012  02.10.2012 
201200349   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  125,85 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120093  3.9.2012  02.10.2012 
201200348   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  125,85 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120094  3.9.2012  02.10.2012 
201200347   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  378,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120095  3.9.2012  02.10.2012 
201200346   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  338,85 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120096  3.9.2012  02.10.2012 
201200338   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  50,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120098  3.9.2012  02.10.2012 
201200337   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  150,95 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV0097  3.9.2012  02.10.2012 
201200336   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  176,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120090  3.9.2012  02.10.2012 
201200335   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628602  papier  75,30 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120089  3.9.2012  02.10.2012 
201200384   Emos Alumatic s.r.o.
Považské Podhradie 435
31644716  servisná prehliadka aut. dverí  597,60 
vrátane DPH
servisná zmluva 39/10    2.10.2012  10.10.2012 
201200192   Emos Alumatic s.r.o.
Považské Podhradie 435,Pov.Bystrica
31644716  oprava dverí  360,00 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 39/10    18.5.2012  31.05.2012 
201200189   Emos Alumatic s.r.o.
Považské Podhradie 435,Pov.Bystrica
31644716  údržba  42,00 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 39/10    16.5.2012  31.05.2012 
20120068   Emos Alumatic s.r.o.
Považské Podhradie 435
31644716  oprava aut.dverí  251,29 
vrátane DPH
servisná zmluva č. 39/10    14.2.2012  24.02.2012 
201200200   Emos Alumatic s.r.o.
Považské Podhradie 435, Považská Bystrica
31644716  oprava aut. dverí  116,40 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. BBCE 3309    28.5.2012  12.06.2012 
201200490   BEN SERVIS
Vansovej 8, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie  871,50 
bez DPH
Zmluva 1/2005    4.12.2012  11.12.2012 
201200434   Ben Servis
Vansovej 8, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie, údržba  452,35 
bez DPH
Zmluva 1/2005    6.11.2012  13.11.2012 
201200161   BEN SERVIS
Vansovej 8, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie, údržba  514,60 
vrátane DPH
Zmluva 1/2005    2.5.2012  14.05.2012 
201200130   BEN SERVIS
Vansovej 8, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie  842,45 
vrátane DPH
Zmluva 1/2005    5.4.2012  18.04.2012 
20120081   Ben Servis
Vansovej 8, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie, údržbárske práce  1 062,40 
vrátane DPH
zmluva 1/2005    6.3.2012  13.03.2012 
20120042   Ben Servis
Vansovej 8, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie, údržba  987,70 
vrátane DPH
Zmluva 1/2005    3.2.2012  13.02.2012 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Štiavnica

Tlačiť