Faktúry 2012 (ÚPSVR Banská Štiavnica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201200349   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  125,85 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120093  3.9.2012  02.10.2012 
201200348   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  125,85 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120094  3.9.2012  02.10.2012 
201200347   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  378,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120095  3.9.2012  02.10.2012 
201200346   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  338,85 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120096  3.9.2012  02.10.2012 
201200338   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  50,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120098  3.9.2012  02.10.2012 
201200337   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  150,95 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV0097  3.9.2012  02.10.2012 
201200336   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  176,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120090  3.9.2012  02.10.2012 
201200335   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628602  papier  75,30 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120089  3.9.2012  02.10.2012 
201200318   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  575,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120084  14.8.2012  02.10.2012 
201200320   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  271,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120086  14.8.2012  02.10.2012 
201200319   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  90,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120085  14.8.2012  02.10.2012 
201200317   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  655,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120083  14.8.2012  02.10.2012 
201200316   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  202,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120082  14.8.2012  02.10.2012 
201200315   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  292,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120081  14.8.2012  02.10.2012 
201200314   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  190,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120080  14.8.2012  02.10.2012 
201200313   Prgamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  49,82 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120079  14.8.2012  02.10.2012 
201200312   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  150,04 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120078  14.8.2012  02.10.2012 
201200311   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  394,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120077  14.8.2012  02.10.2012 
201200310   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  442,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120076  14.8.2012  02.10.2012 
201200379   JUTOMA s.r.o.
Lintich 1, Banská Štiavnica
44622805  servis automobilu  88,02 
vrátane DPH
  OV120105  24.9.2012  01.10.2012 
201200378   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  316,75 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní č. 14309/2011-IV/5    21.9.2012  01.10.2012 
201200369   VADEMECUM s.r.o.
Dolná 49, Kremnica
36646334  zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia  41,82 
vrátane DPH
§ 11 zákona 477/2008    10.9.2012  01.10.2012 
201200364   VLD-MUDr.Jana Keherová s.r.o.
Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom
45601828  zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia  90,61 
vrátane DPH
§ 11 zákona 477/2008    7.9.2012  01.10.2012 
201200357   MUDr.Rusnák František
Kamenárska 208, Hliník nad Hronom
31927998  zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia  6,97 
vrátane DPH
§ 11 zákona 477/2008    6.9.2012  01.10.2012 
201200377   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef.poplatky  350,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    19.9.2012  26.09.2012 
201200376   Mestský bytový podnik
Dolná 49, Kremnica
00634336  kontrola komína  10,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov z 1.4.2004    19.9.2012  26.09.2012 
201200375   Ľudovít Freigert
Križovatka 7, Banská Štiavnica
40045501  údržba  49,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby-dodatok č.10 z 16.12.2011    19.9.2012  26.09.2012 
201200374   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  internet  56,93 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komun.služieb DSL 08102900016,DSL 08102900020    17.9.2012  26.09.2012 
201200354   RS Med s.r.o.
Rybárska 410, Sliač
45729166  zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia  20,91 
vrátane DPH
§ 7 zákona 477/2008    5.9.2012  26.09.2012 
201200326   NOMAMED s.r.o.
Švantnerova 23, Nová Baňa
36661821  zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia  48,79 
vrátane DPH
§ 11 zákona 477/2008    24.8.2012  26.09.2012 
201200324   LAVIE s.r.o.,MUDr.Marian Rebek
A.Kmeťa 6, Nová Baňa
36648990  zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia  41,82 
vrátane DPH
§ 11 zákona 477/2008    21.8.2012  26.09.2012 
201200373   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  popštovné  3 610,20 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 6.2.2004    12.9.2012  19.09.2012 
201200372   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telefonne poplatky  313,33 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    12.9.2012  19.09.2012 
201200371   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kopírovací papier  3 284,13 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5  OV120099  11.9.2012  19.09.2012 
201200370   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telefony  74,34 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    10.9.2012  19.09.2012 
201200368   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telef.poplatky  1 651,32 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    7.9.2012  19.09.2012 
201200367   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  kominik.siete  4 740,28 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    7.9.2012  19.09.2012 
201200366   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  komunik.siete  1 659,50 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    7.9.2012  19.09.2012 
201200365   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  komunik.siete  664,08 
vrátane DPH
Zmluva z 3.1.2007    7.9.2012  19.09.2012 
201200363   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23, Bratislava
31396674  stravné lístky  7 446,00 
bez DPH
Komisionálna zmluva z 10.5.2004    7.9.2012  19.09.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Štiavnica

Tlačiť