Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240156   A:M.Medicalis s.r.o
Študentská 1438, Snina
43956343  vypísanie tlačív na kompenzáciu u klientov ÚPSVR Humenné  27,88 
bez DPH
    12.4.2012  04.05.2012 
11240175   Kridla s.r.o
Mierova 94, Humenné
36466778  Polymer 13  10,00 
vrátane DPH
  27/2012  25.4.2012  30.04.2012 
11240173   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné  365,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    25.4.2012  30.04.2012 
11240172   Versity a.s.
Einsteinova 24,Bratislava
36396222  dodávka monitorov  6453,54 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 2/2012    24.4.2012  30.04.2012 
51240002   Ing. Jozef Kočiš - ELEKTROTECHNIK
Hlavná 550, Sečovská Polianka
10809252  Odborná príprava elektrotechnikov  1080 
bez DPH
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/B/2012    18.4.2012  30.04.2012 
11240171   Kridla s.r.o.
Mirova 94, Humenné
36466778  kancelárske potreby  235,85 
vrátane DPH
  23/2012  24.4.2012  27.04.2012 
11240168   Humenská energetická spoločnosť
Chemlonská 1 , Humenné
31728812  Dodávka tepla  13321,97 
vrátane DPH
129/04/HES    20.4.2012  27.04.2012 
11240167   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A , Žilina
31592503  Zbierka zákonov 2012-2 
vrátane DPH
      16.04.2012 
51240001   Ing. Jozef Kočiš-ELEKTROTECHNIK
Hlavná 550 ,Sečovská polianka
10809252  Odborná príprava elektrotechnikov  840 
bez DPH
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/A/2012 o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce    12.4.2012  27.04.2012 
11240165   Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23, Hrubov 81
17134692  Servisné práce na výťahoch, práca mimo paušál.  390,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    18.04.2012  20.04.2012 
11240164   Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23, Hrubov 81
17134692  Servisné práce na výťahoch za 1. štvrťrok 2012  387,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    18.04.2012  20.04.2012 
11240161   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  Dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody, marec 2012  1596,77 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    16.04.2012  20.04.2012 
11240160   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby, obdobie 03/2012  2045,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    16.04.2012  20.04.2012 
11240159   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35765143  Internetové služby, obdobie 04/2012  103,62 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. DSL 091009972501 na zriadenie a poskytovanie verejných elektronických služieb    16.04.2012  20.04.2012 
11240158   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mobilné telefónne služby  642,20 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť    13.04.2012  20.04.2012 
11240155   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby, marec 2012  4861,10 EUR 
vrátane DPH
    12.04.2012  20.04.2012 
11240154   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina, obdobie 03/2012, preplatok  310,75 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 C    12.04.2012  16.04.2012 
11240149   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby, obdobie 03/2012  904,63 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.04.2012  20.04.2012 
11240148   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  902,02 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.04.2012  20.04.2012 
11240147   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby, obdobie 03/2012  1217,64 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.04.2012  20.04.2012 
11240145   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby, obdobie 03/2012  265,63 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.04.2012  20.04.2012 
11240118   TENERGO Brno, a.s.
Hečkova 2, 036 01 Martin
37803484  dodávka tepla, vodné a stočné 01-12/2011, fakturácia preplatku  -527,77 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901    16.03.2012  27.04.2012 
11240153   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla, ročná rekapitulácia r. 2011  1502,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    11.04.2012  16.04.2012 
11240152   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby, obdobie 03/2012  31,01 
vrátane DPH
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404    11.04.2012  16.04.2012 
11240151   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby, obdobie 03/2012  154,37 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. 1149721403, TP 9900577846    11.04.2012  16.04.2012 
11240150   Únia žien Slovenska okresná organizácia
Kukorelliho 60, 066 01 Humenné
00417378  náklady spojené s užívaním priestorov (garáž) za 1.Q.2012  86,93 EUR 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    11.04.2012  16.04.2012 
21240003   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  publikácia Zbierka zákonov SR, ročník 2012  50,00 EUR 
vrátane DPH
    11.04.2012  16.04.2012 
11240144   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  Vystavenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie, obdobie 01-03/2012  62,73 EUR 
bez DPH
    05.04.2012  13.04.2012 
11240143   MED-AID s.r.o.
Chemlonská 1, 066 01 Lackovce 38
36500585  zdravotné výkony na účely zákona č.448/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdrav. postihnutia, obdobie 01-03/2012  69,70 EUR 
bez DPH
    05.04.2012  13.04.2012 
11240141   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci, obdobie 02/2012  69,70 EUR 
bez DPH
    04.04.2012  13.04.2012 
11240140   MEDI-PARMA s.r.o.
Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné
36503916  Zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci, február 2012  76,67 EUR 
bez DPH
    04.04.2012  13.04.2012 
11240139   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir.
36155951  Zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu, mesiac 03/2012  34,85 EUR 
bez DPH
    04.04.2012  13.04.2012 
11240137   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina
36488844  Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 3/2012  90,61 EUR 
bez DPH
    03.04.2012  13.04.2012 
11240136   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina
36488844  Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 3/2012  76,67 EUR 
bez DPH
    03.04.2012  13.04.2012 
11240135   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina
45440166  Spracovanie výpisu z dokumentácie  62,73 EUR 
bez DPH
    03.04.2012  13.04.2012 
11240142   Mária Benková
Krátka 1466/5, 066 01 Humenné
36164585  Strážna služba, obdobie 03/2012  1500,98 EUR 
bez DPH
Zmluva č. 9/2011 o vykonaní strážnej služby a ochrany objektov    04.04.2012  12.04.2012 
11240138   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Nákup jedálnych kupónov  9416,10 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    03.04.2012  12.04.2012 
11240134   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, 066 01 Humenné
34977511  Upratovacie práce, budovy UPSVR Humenné a Snina, obdobie 10/2011  1495,86 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie    03.04.2012  12.04.2012 
11240133   DAVEX-SK, s.r.o.
Brezová 8099/65, 010 08 Žilina
36384593  Zhotovenie nápisu na sklenenú tabuľu  38,50 EUR 
vrátane DPH
  č. 10/2012  02.04.2012  04.04.2012 
11240132   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz komunálneho odpadu, obdobie 03/2012  74,80 EUR 
bez DPH
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu    02.04.2012  04.04.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť