Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240095   MUDr. Bindasová Magdaléna
ZC Chemlonská 1, 066 01 Humenné
35518243  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 12/2011 - 02/2012  111,52 EUR 
bez DPH
    05.03.2012  12.03.2012 
11240094   AMB-EK, s.r.o.
1. mája 2045/21, 066 01 Humenné
45636745  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 02/2012  34,85 EUR 
bez DPH
    05.03.2012  12.03.2012 
11240093   Mária Benková
Krátka 1466/5, 066 01 Humenné
36164585  strážna služba 2/2012  1390,35 EUR 
bez DPH
č. 9/2011 o vykonaní strážnej služby a ochrany objektov    05.03.2012  12.03.2012 
11240092   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov  12966,60 EUR 
bez DPH
č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    02.03.2012  12.03.2012 
11240088   Prakticus, s.r.o.
Ul. 1. mája, Poliklinika 2045/21, 066 01 Humenné
44828268  Nálezy pre sociálne účely  76,67 EUR 
bez DPH
    02.03.2012  12.03.2012 
11240087   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  145,66 EUR 
vrátane DPH
č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou    01.03.2012  12.03.2012 
11240086   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  poplatok za odvoz odpadu, obdobie 02/2012  74,80 EUR 
bez DPH
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu    01.03.2012  12.03.2012 
11240085   GP Humenné, s.r.o.
Laborecká 18, 066 01 Humenné
45665575  Úhrada za výkony na účely sociálnej pomoci  104,55 EUR 
bez DPH
    29.02.2012  12.03.2012 
11240084   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup kancelárskych potrieb  440,84 EUR 
vrátane DPH
  č. 14/2012  29.02.2012  05.03.2012 
11240083   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov  42,90 EUR 
vrátane DPH
č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    24.02.2012  05.03.2012 
11240065   MUDr. Michal Semjon
067 73, Ubľa 119
37939866  zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011  620,33 EUR 
bez DPH
    10.02.2012  05.03.2012 
11240082   Hotelová akadémia
Štefánikova 28, 066 01 Humenné
17078393  služby zo dňa 23.02.2012 na základe objednávky  99,97 EUR 
bez DPH
  č. 13/2012  24.02.2012  02.03.2012 
11240040   MUDr. Kunecová Nadežda
Strojárska 20, 069 01 Snina
31989659  lekárske posudkové služby za rok 2011  320,62 EUR 
bez DPH
    01.02.2012  02.03.2012 
11240081   Mesto Snina
Strojárska 2060/90, 069 01 Snina
00323560  nájomné za nebytový priestor - garáž za 1. štvrťrok roku 2012  66,98 EUR 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 69/2011/Pr    23.02.2012  28.02.2012 
11240080   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup kancelárskych potrieb  415,73 EUR 
vrátane DPH
  č. 7/2012  23.02.2012  28.02.2012 
11240077   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné, budova UPSVR Humenné  277,38 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ....    21.02.2012  28.02.2012 
11240076   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
31592503  odborná literatúra: Zbierka zákonov SR, ročník 2011, vyúčtovanie predplatného za rok 2011  49,73 
vrátane DPH
    21.02.2012  28.02.2012 
11240075   VEO-PREVENT s.r.o.
Szakkayho 1, 040 01 Košice
36687073  účastnícky poplatok AOP ABT  81,60 EUR 
vrátane DPH
    21.02.2012  28.02.2012 
11240074   Valéria Paukejová AMOS
Nemocničná 32, 066 01 Humenné
35462159  školenie vodičov, konané v zmysle zákona NR SR 124/2006, ..... a vyhlášky SÚBP č. 208/91  126,00 EUR 
bez DPH
  č. 11/2012  20.02.2012  27.02.2012 
11240072   Jaroslav LUKÁČ TELELUK servis
Nová poliklinika, 066 01 Humenné
10682911  oprava kopírovacieho stroja Canon NP 7161  426,00 EUR 
vrátane DPH
  č. 6/2012  20.02.2012  27.02.2012 
11240071   AUTORIS, s.r.o.
Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota
36785601  Identifikácia poruchy služobného motorového vozidla  150,89 EUR 
vrátane DPH
  č. 9/2012  20.02.2012  27.02.2012 
11240070   MUDr. Janovská Vlasta
ul. 1. mája 5558, 066 01 Humenné
35520850  Vypracovanie lekárskych posudkov na účely posúdenia zdrav. stavu za obdobie od 29.11.2011 do 15.02.2012  118,49 EUR 
bez DPH
    16.02.2012  27.02.2012 
11240069   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup materiálu pre údržbu budovy UPSVR Humenné  25,92 EUR 
vrátane DPH
  č. 1/2012  16.02.2012  27.02.2012 
11240062   SYTELI, spol. s r.o.
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  ,,Pripojenie na PCO" pre budovu UPSVR Humenné DP Snina, montáž a doprava  244,80 EUR 
vrátane DPH
  č. 8/2012  10.02.2012  27.02.2012 
11240061   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne služby  794,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    09.02.2012  27.02.2012 
11240060   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, 066 01 Humenné
34977511  upratovacie práce - obdobie 01/2012  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie    08.02.2012  27.02.2012 
11240055   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    07.02.2012  27.02.2012 
11240054   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  1217,64 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    07.02.2012  27.02.2012 
11240053   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  1638,79 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    07.02.2012  27.02.2012 
11240052   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  265,63 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    07.02.2012  27.02.2012 
11240049   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č.48, 069 01 Snina
45440166  spracovanie výpisu z dokumentácie  55,76 EUR 
bez DPH
    06.02.2012  27.02.2012 
11240048   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov  5580,30 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    03.02..2012  27.02.2012 
11240047   AMB-EK s.r.o.
1. mája 2045/21, 06601 Humenné
45636745  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 01/2012  20,91 EUR 
bez DPH
    03.02.2012  27.02.2012 
11240046   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir.
36155951  zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu za mesiac 01/2012  13,94 EUR 
bez DPH
    03.02.2012  27.02.2012 
11240045   MEDI-PARMA s.r.o.
Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné
36503916  zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu za obdobie 12/2011  83,64 EUR 
bez DPH
    03.02.2012  27.02.2012 
11240043   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina
36488844  náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 1/2012  69,70 EUR 
bez DPH
    02.02.2012  27.02.2012 
11240042   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina
36488844  náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 1/2012  27,88 EUR 
bez DPH
    02.02.2012  27.02.2012 
FA/45/2012   GALAT FABRYKA OKIEN DRZWI PCV ALUMINIUM
Towarowa 3, 33-300 Nowy Sacz
00000000  servis bezbariérového vstupu do budovy UPSVR  199,04 EUR 
bez DPH
  č. 12/2012  20.02.2012  27.02.2012 
11240073   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla za obdobie 01/2012  20680,34 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    20.02.2012  24.02.2012 
11240068   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35765143  paušálny poplatok - internet obdobie 02/2012  103,62 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. DSL 09100972501 na zriadenie a poskytovanie verejných elektronických služieb    14.02.2012  24.02.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť