Faktúry 2013 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340130   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  renovácia toneru  112,80 
vrátane DPH
  OV130051  13.03.2013  19.03.2013 
11340132   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  renovácia toneru  112,80 
vrátane DPH
  OV130052  13.03.2013  19.03.2013 
11340096   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier  296,40 
vrátane DPH
  OV130022  27.02.2013  19.03.2013 
11340082   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava 3
31327681  Tonery  163,65 
vrátane DPH
  OV130027  25.02.2013  19.03.2013 
11340081   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava 3
31327681  Tonery  239,10 
vrátane DPH
  OV130031  25.02.2013  19.03.2013 
11340089   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál   668,90 
vrátane DPH
  OV130037  26.02.2013  19.03.2013 
11340124   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné stočné 12/12 - 03/13 SNV  400,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    11.03.2013  15.03.2013 
11340114   CWS-boco Slovensko, s. r. o.
M. R. Štefánika 87, Hlohovec
31411045  prenájom rohoží  69,60 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme a servisnej službe    07.03.2013  15.03.2013 
11340127   NOVES, s. r. o.
Kamenárska 5, SNV
17074860  Štvrťročná kontrola elektrickej protipožiarnej signalizácie SNV   240,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2012/09/01 r.č. 3-6/2012    12.03.2013  15.03.2013 
11340122   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn. vyúčtovanie 02/13 Gelnica  236,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019    11.03.2013  15.03.2013 
11340123   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodne stočné 12/12 - 03/13 SNV  182,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    11.03.2013  15.03.2013 
11340121   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, Košice
03621222  el. energia 02/13 G+SNV  516,08 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C    11.03.2013  15.03.2013 
11340125   SPORTTTOUR Peter Ruman
Teplička 292, SNV
17188482  SPO preprava detí  505,00 
vrátane DPH
  OV130047  11.03.2013  14.03.2013 
11340106   ROBINCO Slovakia
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  spotreba materiálu do frank. stroja - farba modra, samolepiace štítky  111,74 
vrátane DPH
  OV130048  05.03.2013  14.03.2013 
11340115   LS Pracovné odevy s. r. o.
Starosaská 5, SNV
46255061  Spotreba materiálu - Mop Flipper master bavlna 40cm   38,16 
vrátane DPH
  OV130042  08.03.2013  14.03.2013 
31340991   MUDr. Viera Martinková
NZZ, Šafárikovo námestie 3, SNV
45006628  úhrada zdrav. výkonov   167,28 
bez DPH
    26.02.2013  12.03.2013 
31340990   MUDr. Gabriel Tóth
Fraňa Kráľa 2, SNV
35521325  úhrada zdrav. výkonov   257,89 
bez DPH
    19.02.2013  12.03.2013 
11340118   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Slovak Telekom 03/13  184,87 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    08.03.2013  12.03.2013 
11340113   KAMENICA - VÝŤAHY
Veľký Folkmár
10761985  mesačný paušál výťah Gelnica  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    07.03.2013  12.03.2013 
11340108   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn 03/13 SNV+Gelnica+Kuchyňa  1709,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    04.03.2013  12.03.2013 
11340107   Lazar consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  paušálny poplatok 02/13  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01    05.03.2013  12.03.2013 
11340116   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  spotreba materiálu - kábel, koncovka, switch  121,74 
vrátane DPH
  OV130015  11.03.2013  12.03.2013 
11340119   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Slovak T - 02/13  113,87 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    08.03.2013  12.03.2013 
11340101   SIGNO, s. r. o.
Tatranská cesta 68
43930824  Zástava SR, EU 80x120 cm  26,16 
vrátane DPH
  OV130043  01.03.2013  08.03.2013 
11340105   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dodávka tepla 02/13 Krompachy  2211,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    04.03.2013  08.03.2013 
11340104   Správa domov Gelnica
Športová 14, Gelnica
36721166  obsluha kotolne 02/13 G  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    04.03.2013  08.03.2013 
11340103   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné stočné - 01-02/13 G  363,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    01.03.2013  08.03.2013 
11340102   Lučivjansky Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  oprava kopírovacieho stroja  235,00 
vrátane DPH
  OV130044  01.03.2013  08.03.2013 
11340064   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova8, Bratislava
35697270  Orange 02-03/13  638,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID 105DSP01    20.02.2013  27.12.2012 
11340064   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova8, Bratislava
35697270  Orange 02-03/13  638,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID 105DSP01    20.02.2013  27.12.2012 
11340047   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN IP 01/13  1409,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    11.02.2013  27.02.2013 
11340046   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN VPN 01/13  3068,21 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    11.02.2013  27.02.2013 
11340065   Lučivjansky Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  oprava kopírovacieho stroja Gelnica  279,10 
vrátane DPH
  OV130039  20.02.2013  27.02.2013 
11340066   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
35557010  oprava výťahu O53SNV  91,81 
vrátane DPH
  OV130014/1  20.02.2013  27.02.2013 
11340049   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 01/13  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    08.02.2012  27.02.2013 
11340069   DIA VEGA, s.r.o.
Šarišská 2122/6, Spišská Nová Ves
36171948  oprava pečiatok  66,91 
vrátane DPH
  OV130040  25.02.2013  27.02.2013 
11340056   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 01/13  230,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    11.02.2013  27.02.2013 
11340048   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN LAN 01/13  1353,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    11.02.2013  27.02.2013 
11340053   Plyn Teplo-SERVIS
Hlavná 81, Hozelec
41010779  servis kotlov Viessmann  130,00 
bez DPH
  OV130009  12.02.2012  21.02.2013 
11340031   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašíkova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  14400,00 
bez DPH
Komisionárska zmluva    29.01.2013  21.02.2013 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť