Faktúry 2015 (ÚPSVR Banská Štiavnica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1271540082   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia  763,49 
vrátane DPH
4071/2013    16.2.2015  23.02.2015 
1271540053   Mesto Nová Baňa
Nám.slobody 1, Nová Baňa
00320897  el.energia  2 222,19 
vrátane DPH
náj.zmluva 5/6/2011    5.2.2015  17.02.2015 
1271540050   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia  2 791,83 
vrátane DPH
zmluva 4071/2013    5.2.2015  17.02.2015 
1271540049   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia  691,80 
vrátane DPH
zmluva 4071/2013    5.2.2015  17.02.2015 
1271540028   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia  701,93 
vrátane DPH
zmluva 4071/2013    21.1.2015  27.01.2015 
1271540027   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia  2 842,21 
vrátane DPH
zmluva 4071/2013    21.1.2015  27.01.2015 
1271540001   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia - mesačný predplatok  2 842,21 
vrátane DPH
zmluva 4071/2013    7.1.2015  12.01.2015 
1271540002   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia - predplatok BS  701,93 
vrátane DPH
zmluva 4071/2013    7.1.2015  12.01.2015 
1271540262   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia - vyúčtovanie  836,10 
vrátane DPH
zmluva 4071/2013    8.7.2015  14.07.2015 
1271540021   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
36403008  el.energia - vyúčtovanie  -185,32 
vrátane DPH
zmluva 96002051    15.1.2015   
1271540020   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
36403008  el.energia - vyúčtovanie  - 805,07 
vrátane DPH
zmluva 96002051    15.1.2015   
1271540019   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
36403008  el.energia - vyúčtovanie  - 59,08 
vrátane DPH
zmluva 96002051    15.1.2015   
1271540015   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
36403008  el.energia - vyúčtovanie  - 1 244,14 
vrátane DPH
zmluva 96002051    13.1.2015   
1271540014   SSE a.s.
Pri rajčianke 8591/4B, Žilina
36403008  el.energia - vyúčtovanie  4,38 
vrátane DPH
zmluva 96002051    13.1.2015  19.01.2015 
1271540013   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
36403008  el.energia - vyúčtovanie  151,14 
vrátane DPH
zmluva 96002051    13.1.2015  19.01.2015 
1271540005   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
36403008  el.energia - vyúčtovanie  164,59 
vrátane DPH
zmluva č. 96002051    9.1.2015  12.01.2015 
1271540499   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy  12 322,37 
vrátane DPH
64/OF/2015  4000001343  16.12.2015  21.12.2015 
1271540237   CLEANSTAR s.r.o.
Nám.hraničiarov 18, Bratislava
36803405  hadica do wap  45,80 
vrátane DPH
    10.6.2015  10.06.2015 
1271540348   PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, Bratislava
33768897  hygienický materiál  1999,96 
vrátane DPH
  00640  10.9.2015  17.09.2015 
1271540473   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet  73,94 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016, DSL08102900020    10.12.2015  14.12.2015 
1271540344   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet  52,94 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačnej služby DSL08102900016,DSL08102900020    9.9.2015  17.09.2015 
1271540310   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet  52,94 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaníkomunikačných služieb DSL08102900016,DSL08102900020    10.8.2015  18.08.2015 
1271540273   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet  52,94 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016,DSL08102900020    10.7.2015  21.07.2015 
1271540154   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet  52,94 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016,DSL08102900020    10.4.2015  14.04.2015 
1271540119   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
30794536  internet  52,94 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016,DSL08102900020    10.3.2015  23.03.2015 
1271540068   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  internet  52,94 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL081002900016, DSL08102900020    10.2.2015  17.02.2015 
1271540016   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  internet  52,94 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunik.služby DSL08102900016,DSL08102900020    14.1.2015  19.01.2015 
1271540495   Igor Svitek - Tour Klub
Starohorská 20, Banská Bystrica
17986117  kalendáre, diáre  479,79 
bez DPH
kúpna zmluva Z201533827_Z    14.12.2015  21.12.2015 
1271540386   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál  10 230,43 
vrátane DPH
RD 16658/12-M_ODSMAP z 17.8.2012    8.10.2015  19.10.2015 
1271540367   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál  425,04 
vrátane DPH
  OV150046  1.10.2015  12.10.2015 
1271540412   Miroslav Tóth-ELEKTRO-M.T.
M.Rázusa 85/7, Lučenec
32618026  kanvice ETA E0604 4 ks  99,60 
vrátane DPH
  OV15074  30.10.2015  09.11.2015 
1271540258   Technické služby Nová Baňa
Dlhá lúka 18, Nová Baňa
00185221  kontajner na smeti  249,54 
vrátane DPH
  OV150027  6.7.2015  14.07.2015 
1271540329   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, Kremnica
00634336  kontrola a oprava has. prístrojov  4,50 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov z 1.4.2004    2.9.2015  17.09.2015 
1271540415   Toryský Milan Kominárske-murárske práce
Obrancov mieru 15, Banská Štiavnica
34544984  kontrola a čistenie 3 ks dymovodov  154,15 
bez DPH
zmluva na dodávku kominárskych prác  OV150060  2.11.2015  09.11.2015 
1271540420   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, Kremnica
00634336  kontrola komína  10,50 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov z 1.4.2004    29.10.2015  09.11.2015 
1271540436   Mestský bytový podnik Kremnica
Dolná 49/21, Kremnica
00634336  kontrola kotolne  116,84 
bez DPH
zmluva o nájme nebytovýcjh priestorov z 1.4.2004    9.11.2015  18.11.2015 
1271540395   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, Kremnica
00634336  kontrola kotolne  15,93 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov z 1.4.2004    14.10.2015  19.10.2015 
1271540373   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kopírovací papier  4287,94 
vrátane DPH
rámcová dohoda 20396/11-IV/5    5.10.2015  12.10.2015 
1271540357   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kopírovací papier  9928,16 
vrátane DPH
rámcová dohoda 20396/11-IV/5    22.9.2015  29.09.2015 
1271540462   Ben Servis
Vansovej 8/112, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie  879,80 
bez DPH
zmluva 1/2005    1.12.2015  07.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Štiavnica

Tlačiť